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兴安盟委老干部局(本级)2016年度决算公开相关说明

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2017年09月27日

  

  第一部分 中国共产党内蒙古兴安盟委老干部局(本级)基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行党中央、自治区党委有关老干部工作的

  方针、政策,研究制定全盟老干部工作的具体政策办法。

  (二)负责督促检查老干部各项政策、待遇的落实。

  (三)按政策规定办理老干部政治、生活待遇有关事宜,

  协助有关部门和单位做好老干部遗属工作。

  (四)负责指导老干部思想政治工作和精神文明建设。

  (五)指导各旗县市老干部局工作。

  (六)管理所属事业单位。

  二、机构设置及单位构成情况

  盟委老干部局盟委主管全盟老干部工作的部门管理机构,内设科室3个,政治待遇科,生活待遇科,办公室。所属事业单位3个,分别是兴安盟老干部局后勤服务中心、兴安盟老干部活动中心、兴安盟关心下一代工作委员会。

  第二部分 中国共产党内蒙古兴安盟委老干部局(本级)2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年预算收入为299.03万元,决算收入378.13万元,决算比预算增加79.10万元;财政拨款预算收入为299.03万元,财政拨款378.12万元,决算比预算增加79.10万元;其中:基本预算收入229.66万元,决算收入292.48万元,决算比预算增加62.82万元;项目预算收入69.37万元,决算收入85.64万元,决算比预算增加16.27万元;其他预算收入0万元,决算收入0.002万元,决算比预算增加0.002万元。增加主要原因:一是2015年度带薪休假补贴17.46万元;增加人员增资、社保开支离休干部交通补贴、移动通讯费等45.36万元;二是增加春节慰问易地慰问项目经费16.27万元;三是增加利息收入0.002万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计410.53万元,支出总计410.53万元。与2015年度相比,收入减少-10.27万元,下降-2.4%;支出减少-10.27万元,下降-2.4%。主要原因:一是社保开支离休干部交通补贴和通讯补助按照实际人数核拨(2016年有去世离休干部);二是特困离退休干部帮扶资金也是按照实际发放经费向财政申请,拨付经费比年初预算减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计378.13万元,其中:财政拨款收入378.12万元,占99.99%;其他收入0.002万元,占0.01%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计407.53万元,其中:基本支出324.89万元,占79.7%;项目支出82.64万元,占20.3%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计410.52万元,支出总计410.52万元。与2015年度相比,收入减少-10.16万元,下降2.4%;支出减少-10.16万元,下降-2.4%。主要原因:一是社保开支离休干部交通补贴和通讯补助按照实际人数核拨(2016年有去世离休干部);二是特困离退休干部帮扶资金也是按照实际发放经费向财政申请,拨付经费比年初预算减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计407.52万元,其中:基本支出324.88万元,占79.7%;项目支出82.64万元,占20.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出324.89万元,其中:人员经费232.7万元,主要包括:基本工资47.39万元、津贴补贴39.85万元、奖金2.68万元、绩效工资13.01万元、其他工资福利支出23.26万元、离休费31.75万元、退休费58.51万元、生活补助2.1万元、住房公积金12.29万元;较上年增加13.78万元,主要原因是:盟委老干部局及机关后勤服务中心增加人员增加工资;公用经费92.19万元,主要包括:办公费16.61万元、印刷费1.2万元、手续费0.07万元、邮电费1.01万元、差旅费14.81万元、维修(护)费1.02万元、会议费2.42万元、培训费0.26万元、公务接待费0.16万元、劳务费3.41万元、工会经费0.96万元、公务用车运行维护费16.16万元、其他交通费用3.99万元、其他商品和服务支出21.48万元,较上年减少-15.37万元,主要原因是:认真执行八项规定严格控制机关各项支出。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为11.2万元,支出决算为16.32万元,完成预算的145.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为16.16万元,完成预算的161.6%;公务接待费支出决算为0.16万元,完成预算的13.3%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真执行八项规定严格控制机关公务接待支出;二是年内组织老干部开展为党的事业增添正能量活动增多需要租车或借用车辆加油,因此加大了公务用车运行维护费用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出16.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出16.16万元,占99%;公务接待费支出0.16万元,占1%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出16.16万元。公务用车运行维护费支出16.16万元,用于列支局里车辆保险费、燃油费、维修费和过桥费、还用于老干部组织活动租车费,车均运维费5.4万元,较上年增加3.18万元,主要原因是年内组织老干部开展为党的事业增添正能量活动增多需要租车或借用车辆加油,因此加大了公务用车运行维护费用;财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.16万元。其中:国内公务接待费0.16万元,接待2批次,共接待20人次。主要用于一是招待旗县老干部局工作人员;二是接待上级主管部门调研工作人员。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出92.19万元,比2015年减少-15.37万元,降低-14.3%。主要原因是:认真执行八项规定严格控制机关各项支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额19.64万元,其中:政府采购货物支出19.64万元,比2015年增加9.33万元,增长90.5%,主要原因是:主要原因是年内组织老干部开展为党的事业增添正能量活动增多购买纪念品。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是机关用车和老干部用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年没有开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:云玉梅    联系电话:0482-8213751

兴安盟委老干部局(本级)2016年度决算公开表.pdf

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