您的位置: 政务公开 > 查阅政务 > 通知公告

兴安盟老干部活动中心2016年度决算公开相关说明

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2017年09月27日

  第一部分 内蒙古自治区兴安盟老干部活动中心基本情况

  一、部门职能

  立足盟直,面向全盟,组织老干部开展政治、文化、体育、娱乐及节日庆祝等活动;负责盟直全体老干部的各项活动的开展,对全盟活动中心(站、室)的活动进行指导;组织老干部为两个文明建设发挥余热;承办老年大学的教学、管理和服务工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟老干部活动中心决算包括本单位及财务代管的4个社会老年组织。2015年纳入财政部门决算编制范围的机构数是5家,其中参照公务员法管理的事业单位1家,全额拨款的事业单位1家,全额拨款的社会团体3家。纳入兴安盟老干部活动中心2015年预算编制范围的单位情况如下:兴安盟老干部活动中心是参照公务员法管理事业单位;兴安盟关工委办公室是全额拨款事业单位;兴安盟老年人体育协会、兴安盟老科学技术工作者协会、兴安盟网球协会都是额拨款社会团体。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟老干部活动中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年预算收入为365.26万元,决算收入717.76万元,决算比预算增加352.50万元;财政拨款预算收入为365.26万元,财政拨款717.75万元,决算比预算增加352.49万元;其中:基本预算收入222.26万元,决算收入273.96万元,决算比预算增加51.70万元;项目预算收入141.80万元,决算收入443.79万元,决算比预算增加301.99万元;其他预算收入0万元,决算收入0.002万元,决算比预算增加0.002万元。

  增加主要原因:一是活动中心职工2015年带薪休假补贴15.16万元;二是活动中心及老年体协增加人员调资、福彩、体彩基金等36.53万元;三是增加盟老干部活动中心更换窗户和水暖设施改造、老年体协门球馆及网球维修、体协全国全区培训及活动、诗词学会活动、京剧票友交演唱会、四胡文艺汇演、老科协现场观摩和技术推广等各类专项经费共计301.00元;四是增加利息收入0.002万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计726.24万元,支出总计726.24万元。与2015年度相比,收入增加110.53万元,增长18%;支出增加110.53万元,增长18%。主要原因:一是活动中心及老年体协增加人员调资、福彩、体彩基金等;二是增加盟老干部活动中心更换窗户和水暖设施改造、老年体协门球馆及网球维修、体协全国全区培训及活动、诗词学会活动、京剧票友交演唱会、四胡文艺汇演、老科协现场观摩和技术推广等各类专项经费。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计717.76万元,其中:财政拨款收入717.75万元,占99.99%;其他收入0.002万元,占0.001%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明  本部门2016年度支出合计726.24万元,其中:基本支出276.35万元,占38.1%;项目支出449.89万元,占61.9%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计726.24万元,支出总计726.24万元。与2015年度相比,收入增加110.53万元,增长18%;支出增加110.53万元,增长18%。主要原因:一是活动中心增加工资支出;二是盟老干部活动中心更换窗户和水暖设施改造、老年体协门球馆及网球维修、体协全国全区培训及活动、诗词学会活动、京剧票友交演唱会、四胡文艺汇演、老科协现场观摩和技术推广活动增加支出。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计581.24万元,其中:基本支出249.35万元,占42.9%;项目支出331.89万元,占57.1%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出249.35万元,其中:人员经费151.06万元,主要包括:基本工资42.26万元、津贴补贴54.57万元、奖金3.24万元、其他工资福利支出15.18万元、退休费20.86万元、生活补助2.84万元、住房公积金10.99万元;较上年减少-1.89万元,主要原因是:盟老年体协成立了办公室,2个工作人员调出减少人员工资;公用经费98.29万元,主要包括:办公费7.01万元、水费0.69万元、电费1.24万元、邮电费0.48万元、取暖费34.07万元、差旅费4.07万元、维修(护)费5.04万元、租赁费0.57万元、劳务费10.61万元、工会经费0.87万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用4.29万元、其他商品和服务支出12.22万元,,较上年减少-2万元,主要原因是:认真执行八项规定严格控制机关各项支出。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为19.6万元,支出决算为28.4万元,完成预算的144.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为26.99万元,完成预算的145.9%;公务接待费支出决算为1.41万元,完成预算的128.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是盟老年体协活动多邀请各盟市老同志参加、盟关工委年内举办庆祝成立30周年大会接待盟市参会人员致使公务接待费超出预算;二是盟老年体协、关工委、老科协、网协年内组织老同志开展各项文体娱乐活动,需要租用车辆或借用车辆加油致使公务用车运行维护费增加超出年初预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出28.4万元,公务用车购置及运行维护费支出26.99万元,占95%;公务接待费支出1.41万元,占5%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出26.99万元。其中:公务用车运行维护费支出26.99万元,用于列支兴安盟老干部活动中心、兴安盟老年人体育协会、兴安盟关心下一代工作委员会、兴安盟老科学技术工作者协会车辆保险费、燃油费、维修费和过桥费、还用于各社会老年组织组织开展各项活动租车费,,车均运维费13.5万元,较上年减少-5.2万元,主要原因是按照八项规定,压缩公务用车运行维护费用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出1.41万元。其中:国内公务接待费1.41万元,接待15批次,共接待180人次。主要用于是各社会老年组织接待各旗县、其他省市来兴安盟的老同志。

  三、其他重要事项的情况  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出98.29万元,比2015年减少-2万元,降低-2%。主要原因是:认真执行八项规定严格控制机关各项支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额181.37万元,其中:政府采购货物支出13.9万元,比2015年减少-14.25万元,降低-50.6%,主要原因是:各社会老年组织压缩组织开展活动采购纪念品支出;政府采购工程支出167.47万元,比2015年增加95.67万元,增加133.3%,主要原因是:增加兴安盟老年人体育协会网球馆工程采购支出;政府采购服务支出0万元,比2015年减少-4万元,降低-100%,主要原因是:兴安盟老年体协2016年没有进行服务采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,其他用车2辆,-主要是兴安盟老干部活动中心1辆、兴盟老年人体育协会其他用车1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年没有开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:  联系人:施  波    联系电话:0482-8248977

兴安盟委老干部局(本级)2016年度决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼
电话: 0482-8266658传真: 0482-8266658
Email: admin@xam.gov.cn
兴安盟行政公署主办兴安盟信息产业化办公室协办