• 索  引  号:d_bm_mgsj/2016-00098
  • 发布机构:盟工商局
  • 文  号:
  • 发文日期:2016年06月09日
  • 信息分类:资金信息/
兴安盟工商局(本级)2015年部门决算公开情况的说明

          一、单位情况

  (一)基本情况

  1、主要职能:贯彻执行国家自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规;组织管理全盟工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册,并实行监督管理;组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者权益案件;组织开展对注册商标,查处假冒商标和商标侵权行为;组织管理广告发布与广告经营活动,依法确认广告经营单位主体资格;组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业、个人独资企业的经营行为。

  2、机构情况:兴安盟工商行政管理局本级为国家行政机关,是独立核算单位和独立编制机构,同上年未发生变动。

  3、人员情况: 2015年,兴安盟工商行政管理局本级核定人员编制43人,比上年减少3人,其中:行政编制37人、工勤编制6人;实有人员69人,比上年减少3人,其中:在职人员40人,其中:行政在职人员35人、工勤在职人员5人,退休人员29人。另外,享受遗属补助人员2人。

  (二)当年取得的主要事业成绩

  认真学习、准确把握,确保工商登记制度改革顺利进行积极做好窗口登记服务工作充分发挥职能作用,积极为企业排忧解难 ,积极发挥商标职能作用,当好政府的参谋助手。认真开展党员干部下基层工作,促进新农村建设。兴安盟工商局2015年改善了办公设备,添置了电脑打印机等办设备。

  二、收入支出预算执行情况

  (一)收入支出预算安排情况

  2015年,兴安盟工商局本级收入、支出年初预算安排619.92万元,与上年对比减少198.34万元,同比下降24.23%,主要是地方财政专项性经费未纳入年初预算,年度预算执行过程中进行调整,调整预算为864.62万元,主要是按国家规定调整了人员工资及地方财政根据实际工作情况调整工商行政管理专项业务经费76万元。

  (二)收入支出预算执行情况

  1、2015年,兴安盟工商局本级共实现收入987.66万元,比上年减少20.07万元,同比下降1.99%,其中:财政拨款937.27万元,占收入总额的94.90%,同比下降6.96%,比年度预算864.62万元增加72.65万元,是年度预算的108.40%,原因是自治区追加执法办案专项经费30万元,自治区财政追加信息化建设经费40万元,自治区财政追加退休人员购房补贴款2.65万元。财政拨款包括基本拨款791.27万元,项目拨款146万元,项目拨款包括工商行政管理专项106万元,其中:地方财政76万元、自治区追加执法办案专项经费30万元,自治区财政追加信息化建设经费40万元;其他收入50.39万元,占收入总额的5.10%,包括自治区工商局拨入执法办案经费50万元、其他收入利息收入0.39万元。

  2、2015年,兴安盟工商行政管理局本级的支出严格按预算执行,实际发生支出910.40万元,比上年减少65.22万元,同比下降6.68%,比年度预算增加45.78万元,其中:基本支出788.79万元,占支出总额的86.69%,项目支出121.22万元,占支出总额的13.31%。按支出明细分析:工资福利支出403.04万元,占支出总额的44.27%,同比增长19.67%,主要是按国家政策增长工资;商品和服务支出221.61万元,占支出总额的24.34%,同比下降37.69%;对个人和家庭的补助支出260.43元,占支出总额的28.61%,同比增长12.89%;其他资本性支出25.32万元,占支出总额的2.78%,同比下降51.75%。

  2015年,兴安盟工商行政管理局机关本级公共预算财政拨款支出总额910.01万元,比上年减少65.22万元,同比下降6.69%,比预算增加45.39万元,完成预算的105.25%,按现有人员计算,人均公共预算财政拨款支出额19.72万元,其中:人均基本工资、津贴和奖金9.94万元,人均离退休费6.19万元;机关运行经费支出总额125.32万元,比上年减少8.94万元,同比下降6,65%,按现有人员计算,人均机关运行经费支出额3.13万元。

  3、2015年,兴安盟工商行政管理局机关本级“三公经费”支出总额51.67万元,比上年减少32.50万元,同比下降38.62%,其中:公务用车运行维护费49.69万元,比上年减少28.30万元,同比下降36.28%,公务接待费1.98万元,比上年减少4.21万元,同比下降67.99%。按在职人员计算,在职人员人均“三公经费”支出额1.29万元,其中:公务用车运行维护费车均2.48万元,国内公务接待费人均109.94元。

  (三)年末结转和结余情况

  2015年末,兴安盟工商行政管理局本级体现结转和结余167.93万元,其中:财政拨款结转117.93万元,同上年相比增加27.26万元,同比增长30.26%。其中基本结余64.02万元,同上年相比增加27.26万元,同比增长4.02%,项目结余103.91万元,同上年相比增加74.78万元,同比增长256.74%,主要包括自治区工商局拨执法办案经费50万元结转下年。

  三、资产负债情况分析

  2015年末,兴安盟工商行政管理局本级资产总额2,462.94万元,同比增长4.21%,固定资产总额2,260.27万元,同比增长1.13%,增加的主要项目是:其中:打印机23台价值11万元;台式电脑2台价值0.74万元;数码照相机11部,价值6.6万元;摄像机7部3.15万元,扫描仪3台0.9万元,交换机2台0.6万元,液晶电视机1台0.38万元,执法纪录仪13个1.95万元。

  2015年末,兴安盟工商行政管理局本级体现其他应收款20.33万元,同年初相比增加5.78万元,增长39.73%,增长的主要原因是:职工外出借款未报账归还部分。

  2015年末,兴安盟工商行政管理局本级体现负债(其他应付款)34.34万元,同年初相比减少2.7万元,下降7.29%,主要原因是:单位工会活动支付了原来挂账的职工工会福利费。

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