• 索  引  号:d_bm_mgsj/2016-00106
  • 发布机构:盟工商局
  • 文  号:
  • 发文日期:2016年06月13日
  • 信息分类:资金信息/
兴安盟工商局经济技术开发区分局2015年部门决算公开情况的说明

  一、单位情况

  (一)基本情况

  1、主要职能:贯彻执行国家和自治区有关工商行政管理的方针、政策和法律、法规;组织管理全盟工商企业和从事经营活动的单位、个人的注册,并实行监督管理;组织监督检查市场竞争行为,查处垄断和不正当竞争案件,保护消费者合法权益,组织查处侵犯消费者权益案件;组织开展对注册商标,查处假冒商标和商标侵权行为;组织管理广告发布与广告经营活动,依法确认广告经营单位主体资格;组织管理个体工商户、个人合伙和私营企业、个人独资企业的经营行为。

  2、机构情况:兴安盟工商行政管理局经济技术开发区分局为国家行政机关,是1个独立核算单位和独立编制机构,同上年未发生变动。

  3、人员情况: 2015年核定人员编制30人,比上年减少1人,其中:行政编制27人、工勤编制3人;实有人员28人,比上年减少1人,其中:在职行政人员25人,工勤在职人员3人。

  (二)当年取得的主要事业成绩

  认真学习、准确把握,确保工商登记制度改革顺利进行积极做好窗口登记服务工作充分发挥职能作用,积极为企业排忧解难 ,积极发挥商标职能作用,当好政府的参谋助手。认真开展党员干部下基层工作,促进新农村建设。2015年改善了办公设备,年内增加一执法办案用车,添置了2部电脑。

  二、收入支出预算执行情况

  (一)收入支出预算安排情况

  2015年,兴安盟工商局经济技术开发区分局收入、支出年初预算安排210.34万元,同决算数对比减少39.73万元,主要是地方财政专项性经费未纳入年初预算,年度预算执行过程中预算调整,调整预算为292.87万元,主要是按国家规定调整了人员工资及地方财政根据实际工作情况调整专项业务经费10.1万元。

  (二)收入支出预算执行情况

  1、2015年,兴安盟工商局经济技术开发区分局共实现收入293.91万元,比上年增加18.75万元,同比增长6.81%,其中:财政拨款293.87万元,占收入总额的99.98%,同比增长6.80%,比年度预算292.87万元增加1万元,原因是自治区追加信息化建设经费1万元。包括基本拨款282.77万元,项目拨款11.1万元,项目拨款包括本级财政拨工商行政管理专项经费10.1万元,自治区财政追加信息化建设经费1万元;其他收入即利息收入0.04万元。

  2、2015年,兴安盟工商局经济技术开发区分局的支出严格按预算执行,实际发生支出288.28万元,比上年减少53.70万元,同比下降15.70%,是年度预算292.87万元的98.43%,其中:基本支出277.18万元,占支出总额的96.15%,同比增长18.01%,项目支出11.10万元,同比下降89.64%,占支出总额的3.85%。按支出明细分析:工资福利支出213.28万元,占支出总额的73.98%,同比增长19.13%,主要是按国家政策增长工资;商品和服务支出40.52万元,占支出总额的14.05%,同比下降44.94%;对个人和家庭的补助支出33.48元,占支出总额的11.62%,同比增长72.86%;其他资本性支出1万元,占支出总额的0.35%,同比下降98.57%。

  2015年,兴安盟工商局经济技术开发区分局公共预算财政拨款支出总额288.23万元,比上年减少53.75万元,同比下降15.72%,按现有人员计算,人均公共预算财政拨款支出额11.09万元,其中:人均基本工资、津贴和奖金8.52万元;机关运行经费支出总额30.36万元,比上年减少6.12万元,同比下降16.78%,按现有人员计算,人均机关运行经费支出额1.22万元。

  3、2015年,兴安盟工商局经济技术开发区分局“三公经费”支出总额11.43万元,比上年减少9.28万元,同比下降44.81%,其中:公务用车运行维护费11.01万元,比上年减少9.08万元,同比下降45.17%,公务接待费0.42万元,比上年减少0.20万元,同比下降32.13%。按在职人员计算,在职人员人均“三公经费”支出0.41万元,其中:车均公务用车运行维护费3.67万元,国内人均公务接待费69.50元。

  (三)年末结转和结余情况

  2015年末,兴安盟工商局经济技术开发区分局体现结转和结余39.07万元,即财政拨款结转,同上年相比增加5.63万元,同比增长16.85%。其中基本结余38.07万元,同上年相比增加5.63万元,同比增长17.35%,项目结余1万元,同上年相比持平,主要是工商专项业务经费结转下年。

  三、资产负债情况分析

  2015年末,兴安盟工商局经济技术开发区分局资产总额87.94万元,比上年增加13.50万元,同比增长18.14%,固定资产总额47.79万元,比上年增加9.99万元,同比增长26.43%,增加的主要项目是:自治区工商局调拨1辆执法用车8.99万元;台式电脑2台价值1万元。

  2015年末,兴安盟工商局经济技术开发区分局体现其他应收款24.25万元,同年初相比增加3.85万元,增长18.88%,增长的主要原因是:职工外出借款未报账归还部分。

  2015年末,兴安盟工商局经济技术开发区分局体现负债(其他应付款)1.07万元,同年初相比减少2.07万元,同比下降66.01%,主要原因是:单位工会活动支付了原来挂账的职工工会福利费。

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