• 索  引  号:d_bm_mlyj/2017-00056
  • 发布机构:盟林业局
  • 文  号:
  • 发文日期:2017年01月18日
  • 信息分类:资金信息/
兴安盟野生动植物保护中心关于2015年部门决算及“三公经费”决算公开的说明

目录

第一部分 兴安盟野生动植物保护中心概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分兴安盟野生动植物保护中心2015年部门决算、“三公”经费决算公开(1––8)表。

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2015年度部门决算相关信息统计表

第三部分兴安野生动植物保护中心2015年部门决算、“三公”经费决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

兴安盟野生动植物保护中心概况

  • 兴安盟野生动植物保护中心主要工作职责

(一)、负责全盟野生动植物保护政策拟定与监督实施。

(二)、负责全盟野生动植物物种、森林、湿地、荒漠生态系统类型自然保护区建设管理,湿地保护管理,重点保护野生动植物名录拟定,国家重点保护野生动植物及其产品进出口审核,地方重点保护野生动植物及其品进出口审核,野生动植物保护国际公约履约,猎捕野生动物管理,采集野生植物管理,野生动物驯养繁殖、经营利用、运输管理,野生植物栽培、采集、运输管理,野生动植物资源合理利用监督管理。

(三)、负责野生动植物保护宣传教育。

(四)、负责野生动植物保护协会的各项工作机构设置情况,包括当年变动情况及原因。

二、机构设置和人员情况

兴安盟野生动植物保护中心为兴安盟林业局下属的科级参照公务员法管理的事业单位。核定参公编制3人,在职职工实有3人。

第二部分

兴安盟野生动植物保护中心2015年部门决算及“三公”经费决算公开表

附表:公开1-8表

 第三部分

兴安盟野生动植物保护中心2015年部门决算、“三公”经费决算情况说明

一、2015年公共决算收支情况的总体说明

兴安盟野生动植物保护中心2015年收支总决算中上年结转11.08万元;本年收入72.01万元,其中:财政拨款72万元,其他收入0.01万元;本年支出72.97万元,结转下年10.12万元。主要用于盟动保中心人员工资、保障机构正常运转、开展野生动植物保护活动等所发生的基本支出及项目支出。

  • 关于2015年公共决算收入的情况说明

(一)2015年决算收入情况

兴安盟野生动植物保护中心2015年公共决算收入为72.01万元。其中:财政拨款收入72.00万元,占总收入的99.9%,其他收入0.01万元,占总收入的0.1%。具体情况如下:

1、农林水事业支出(类):2015年决算数为70.00万元。主要用于兴安盟野生动植物保护中心人员工资、保障机构正常运行、开展野生动植物保护管理事务所发生的基本支出及少量的项目支出。

2、住房保障支出(类):2015年决算数为2.01万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)2015年决算收入超预算的说明

2015年收入预算41.00万元,决算72.01万元,超预算31.01万元,超预算的组成:

  1. 未纳入预算的林业厅专项补助资金25万元。

2、2015年普调工资、带薪休假、零星增资6.01万元(盟本级调整预算)。

三、 关于2015年公共决算支出的情况说明

(一)2015年决算支出情况

2015年部门决算总支出为72.98万元。其中:基本支出:30.85万元,占全部支出的42.27%;项目支出42.13万元,占全部支出57.73%。

(二)2015年基本支出超预算的说明

2015年基本支出预算为25万元,决算为30.85万元,超预算5.85万元,超预算的原因:

  1. 工资福利支出决算数为23.21万元,预算数为17.16万元。增加6.05万元,增加原因是没纳入预算的带薪休假、普调工资及零星增资(盟本级预算调整)。
  2. 商品和服务支出决算数为5.63万元,预算数为5.83万元。结转0.2万元。

四、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2015年部门决算基本支出30.85万元,其中:工资福利支出23.21万元,占支出的75.24%;商品和服务支出5.63万元,占支出的18.25%;对个人和家庭补助支出2.01万元,占支出的6.51%;

五、关于政府性基金预算财政拨款支出决算的情况说明

我单位没有政府性基金财政拨款。

六、关于“三公”经费及部门决算相关情况的说明

(一)“三公”经费情况的说明:

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为5.47万元,上年为3.98万元。2015年比2014年增加1.49万元,增长37.44%,主要原因是2015年车辆出现严重故障,进行维修。

  1. 公务用车运行维护费部门预算批复数为5万元,决算为5.47万元,公车保有量为1辆。

说明:部门预算批复的只是盟本级基本支出及部分盟本级专项支出,不含省级以上专项。

2、公务接待费预算为0.1万元,决算为0万元。

(二)政府采购情况:

2015年政府性资金政府采购支出24.32万元,全部为货物类。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、永远弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、本年度尚未完成、结转到下一年度继续按照原规定使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

九、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动时发生的支出。

附表

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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