• 索  引  号:d_bm_mlyj/2017-00058
  • 发布机构:盟林业局
  • 文  号:
  • 发文日期:2017年01月18日
  • 信息分类:资金信息/
兴安盟森林公安局五岔沟分局关于2015年部门决算及“三公经费”决算公开的说明

目 录

第一部分 兴安盟森林公安局五岔沟分局

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分兴安盟森林公安局五岔沟分局2015年部门决算、“三公”经费决算公开(1––8)表。

一、2015年度收入支出决算总表

二、2015年度收入决算表

三、2015年度支出决算表

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2015年度部门决算相关信息统计表

第三部分兴安盟森林公安局五岔沟分局2015年部门决算、“三公”经费决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

兴安盟森林公安局五岔沟分局概况

  • 兴安盟森林公安局五岔沟分局

主要工作职责

负责森林及野生动物资源的保护和维护林区社会治安秩序,保护重点林区生态安全,保护森林资源,保障林业发展建设的顺利进行做出应有的贡献

   二,机构设置

兴安盟森林公安局五岔沟分局为兴安盟森林公安局的直属分局。属于财政拨款行政单位,全局下设7个科室和三个派出所,分别为:办公室、装备文秘办公室、治安大队、刑警大队、法制室、督查室、政工和财会室、牛汾台派出所,明水河派出所,好森沟派出所。人员编制54人,实有在职人员50人,退休2人,调出1人。

第二部分

兴安盟森林公安局五岔沟分局2015年部门决算及“三公”经费决算公开表

附表:公开1-8表

 第三部分

兴安盟森林公安局五岔沟分局2015年部门决算、“三公”经费决算情况说明

一、2015年公共决算收支情况的总体说明

兴安盟林业局2015年收支总决算中上年结转182.86万元;本年收入706.41万元,其中:财政拨款705.84万元,利息入0.57万元;本年支出762.94万元;结转下年126.34万元。支出主要用于兴安盟森林公安局五岔沟分局人员工资、保障机构正常运转、开展林业执法活动等所发生的基本支出及项目支出。

  • 关于2015年公共决算收入的情况说明

(一)2015年决算收入情况

兴安盟森林公安局五岔沟分局2015年公共决算收入为706.42万元。其中:公共财政补助拨款(补助)收入705.85万元,占总收入的99.92%,利息收入0.57万元,占总收入的0.08%。具体情况如下:

1、社会保障和就业支出(类):2015年财政拨款决算数为13.03万元,为退休人员工资。

2、公共安全支出(类)618.8万元,主要用于人员工资、保障机构正常运行、开展林业执法所发生的基本支出及部分项目支出。

3.农林水事业支出(类):2015年财政拨款决算数为34.54万元。主要是中央转移支付的业务费。

4、住房保障支出(类):2015年财政拨款决算数为40.05万元,用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(二)2015年决算收入超预算的说明

2015年部门预算收入528万元,决算收入706.42万元,超预算178.42万元,说明:

  1. 没纳入部门预算的利息收入0.57万元。
  2. 没纳入部门预算的中央转移支付资金34.54万元
  3. 没纳入预算的带薪休假和零星增资131.21万元(盟本级调整预算)。
  4. 非税收入决算比预算多1.02万元。
  5. 住房公积金决算比预算少1.95万元(调出1人) 。

6、今年新增退休人员工资13.03万元(盟本级调整预算)

三、 关于2015年公共决算支出的情况说明

(一)2015年决算支出情况

2015年部门决算总支出为762.93万元。其中:基本支出:650.86万元,占全部支出的85.31%;项目支出112.07万元,占全部支出14.69%。

(二)2015年基本支出超预算的说明

2015年基本支出预算为528万元,决算为650.86万元,超预算122.86万元,超预算的是 :

  1. 新增2015年带薪休假、全国普调工资及零星增资约为131.21万元(盟本级调整预算)。
  2. 今年新增退休人员工资13.03万元(盟本级调整预算)
  3. 预算非税收入20万元,决算在项目中列支。
  4. 未纳入预算利息收入支出0.57万元

5、住房公积金决算比预算少列支1.95万元(调出1人) 。

四、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

2015年部门决算基本支出650.29万元,其中:工资福利支出492.51万元,占支出的75.74%;商品和服务支出103.50万元,占支出的16 %;对个人和家庭补助支出54.28万元,占支出的8.26%。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出决算的情况说明

我单位没有政府性基金财政拨款。

六、关于“三公”经费及部门决算相关情况的说明

(一)“三公”经费情况的说明:

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数为112.67万元,较上年增加了59.27万元,增加的原因:

1、公车购置费较上年增加58.44万元,今年新购置了3台执法用车。

2、公务用车运行维护费部门预算批复数为33万元,决算为52.43万元(部门预算不含省级以上专项);上年40.7万元,较上年增加了11.73万元,增加了3台执法用车,导致公车运行费用增加。分局警车保有量为12辆。

3、公务接待费预算为1.8万元,决算为1.69万元,接33批次245人次。

(二)政府采购情况:

我单位没有政府采购。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、永远弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途使用的资金。

六、结转下年:指以前年度预算安排、本年度尚未完成、结转到下一年度继续按照原规定使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

九、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动时发生的支出。

附表:1-8表公开

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