• 索  引  号:d_bm_mlyj/2017-00070
  • 发布机构:盟林业局
  • 文  号:
  • 发文日期:2017年01月18日
  • 信息分类:资金信息/
兴安盟国有林场和森林公园管理局关于2016年部门决算及“三公经费”决算公开的说明

目 录

第一部分 兴安盟国有林场和森林公园管理局概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分兴安盟国有林场和森林公园管理局2016年部门决算、“三公”经费决算公开(1——8)表。

一、2016年度收入支出决算总表(部门决算公开01表)

二、2016年度收入决算表(部门决算公开02表)

三、2016年度支出决算表(部门决算公开03表)

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表(部门决算公开04表)

五、2016年度一般公共决算财政拨款支出决算表(部门决算公开05表)

六、2016年度一般公共决算财政拨款基本支出决算明细表(部门决算公开06表)

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表(部门决算公开07表)

八、2016年度部门决算相关信息统计表(部门决算公开08表)

第三部分兴安盟国有林场和森林公园管理局2016年部门决算、“三公”经费决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

兴安盟国有林场和森林公园管理局概况

  • 兴安盟国有林场和森林公园管理局职能与主要职责

主要职责是:

编制全盟国有林场和森林公园建设以及森林旅游业发展的长远规划和年度计划,并组织实施;指导全盟国有林场改革与建设;指导国有林场的分类经营工作;指导和管理国有林场森林经营和林木采伐更新工作;承担国有林场林木、林地使用权流转审核工作;承担国有林场的林业生产活动的技术指导、技术服务、引进推广先进技术、管理和指导森林公园建设和森林旅游开发;承担国有林场、森林公园设立、撤销、合并、改变经营范围或变更隶属关系报批的相关事务性工作;承担全盟林业贴息贷款项目的审核报批工作。

  • 机构设置

 兴安盟国有林场和森林公园管理局为科级全额拔款事业单位,独立核算。 分别设有办公室、业务室、财务室、档案室。

人员情况:事业编制13人,实有人数13人。退休人员6人,     遗属2人。

             第二部分

兴安盟国有林场和森林公园管理局2016年部门决算及“三公”经费决算公开表

附表:公开1-8表

第三部分

兴安盟国有林场和森林公园管理局2016年部门决算、“三公”经费决算情况说明

一、2016年公共决算收支情况的总体说明

兴安盟国有林场和森林公园管理局2016年收支总决算均为157.45万元,其来源为财政拨款157.45万元。主要用于保障机构正常运转、开展林业管理活动所发生的基本支出。2016年收支总预算149.67万元,其来源为财政拨款149.67万元。决算比预算收入支出多7.78万元, 主要是本年职工增资和调入1名在职人员工资。

二、关于2016年公共决算收入、支出情况说明

兴安盟国有林场和森林公园管理局2016年公共决算收入为157.45万元。全部为公共财政补助拨款(补助)收入157.45万元。2016年公共预算收入149.67万元,全部为财政拨款149.67万元。决算比预算收入多7.78万元, 主要是本年职工增资和调入1名在职人员工资。

其财政拨款决算具体使用安排情况如下:

(一)社会保障和就业支出(类):2016年财政拨款决算数为36.61万元,主要用于退休人员的工资及遗属人员工资。2016年财政拨款预算数为35.97万元,差额为0.64万元,为本年增资因素。

(二)农林水事业支出(类):2016年财政拨款决算数为112.50万元。主要用于单位保障机构正常运行、开展林业管理事务所发生的基本支出。2016年财政拨款预算数为103.58万元,差额为8.92万元, 主要是本年职工增资和调入1名在职人员工资。

(五)住房保障支出(类):2016年财政拨款决算数为8.34万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。2016年财政拨款预算数为10.12万元,差额为-1.78万元。

三、 关于2016年公共决算支出的情况说明

2016年部门决算总支出为157.45万元。全部为基本支出。

2016年部门决算基本支出: 157.45万元,比上年增加34.06万元,主要是普调工资及零星增资所致。

四、关于一般公共决算财政拨款决算说明

2016年部门决算基本支出157.45万元,其中:工资福利支出97.72万元,占支出的62%;商品和服务支出12.57万元,占支出的8%;对个人和家庭补助支出44.95万元,占支出的29%;其他资本性支出2.21万元,占支出的1%。

一般公共决算财政拨款本年没有项目支出。

五、关于政府性基金决算财政拨款支出决算的情况说明

我单位没有政府性基金财政拨款。

六、本年没有通过政府采购。

七、关于“三公”经费财政拨款支出决算的情况说明

车辆保有量为1辆,与上年没有变化,公务用车运行费年初预算3.5万元,决算3.1万元,决算占预算的89%,上年决算1.8万元,比去年增加1.3万元,增加72%。增加原因是本年新增国有林场改革的前期调查、调研工作。

公务接待费年初预算0.3万元,决算0.3元,全年共接待7批次,共52人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款:指兴安盟财政当年拨付的资金。

二、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、永远弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按照原规定用途使用的资金。

六、结转下年:指以前年度决算安排、本年度尚未完成、结转到下一年度继续按照原规定使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指为完成特定任务所发生的支出。

九、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动时发生的支出。

附:兴安盟国有林场和森林公园管理局2016年决算公开表

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