• 索  引  号:01152200/2017-00026
  • 发布机构:住房公积金管理中心
  • 文  号:
  • 发文日期:2017年05月27日
  • 信息分类:财政信息/其他
兴安盟住房公积金管理中心2017年部门预算公开报告

 来源:兴安盟住房公积金管理中心

  作者:兴安盟住房公积金管理中心

  发布时间:2017年05月26

  单位负责人:李申义

  财务负责人:张丽媛

  兴安盟住房公积金管理中心办公室

  2017年5月26

  目 录

  第一部分兴安盟住房公积金管理中心概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分兴安盟住房公积金管理中心2017年部门预算公开表

  一、部门收支预算总表

  二、部门收入预算总表

  三、部门支出预算总表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出表

  六、财政拨款基本支出预算表

  七、政府基金预算财政拨款支出决算表

  八、财政拨款“三公经费”支出预算表

  第三部分兴安盟住房公积金管理中心2017年部门预算安排情况说明

  第四部分名词解释

  第一部分:兴安盟住房公积金管理中心概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟住房公积金管理中心为兴安盟行政公署组成部门,是兴安盟行政公署住房公积金的管理部门。

  (二)住房公积金管理中心主要职责

  一、编制、执行住房公积金的归集、使用计划;

  二、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;

  三、负责住房公积金的统一核算,指导、监督分支机构的内部核算;

  四、审批住房公积金的提取、使用;

  五、负责住房公积金的保值和归还;

  六、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;

  七、拟订住房公积金增值收益分配方案;

  八、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项

  二、部门预算单位构成

  兴安盟住房公积金管理中心部门预算包括盟中心及所属分支机构。  

  (一)兴安盟住房公积金管理中心部门机构

  2017年兴安盟住房公积金管理中心是直属城市人民政府的不以营利为目的独立的事业单位。在兴安盟五个旗县市设立五个分支机构,分别是扎赉特旗管理部、科右中旗管理部、突泉管理部、科右前旗管理部、阿尔山市管理部;中心内部设十个科室,核定编制71人,实际在编职工68人,劳务派遣人员8人,保安保洁5人,退休职工8人。分支机构与中心实行统一制度、统一管理、统一核算。经费来源,自理。

  (二)兴安盟住房公积金管理中心所属单位设置

  纳入兴安盟住房公积金管理中心2017年部门预算编制范围的单位情况如下:

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟住房公积金管理中心本级

自收自支事业单位

2

扎赉特旗管理部

自收自支事业单位

3

科右中旗管理部

自收自支事业单位

4

突泉管理部

自收自支事业单位

5

科右前旗管理部、

自收自支事业单位

6

阿尔山市管理部

自收自支事业单位

  第二部分

  兴安盟住房公积金管理中心2017年部门预算公开表

  附表:公开表1——表8

  第三部分

  兴安盟住房公积金管理中心2017年部门预算安排情况说明

  一、2017年公共预算收支情况的总体说明

  兴安盟住房公积金管理中心2017年收支总预算为5486.25万元,其来源为财政拨款(上缴管理费返还)。主要用于兴安盟住房公积金管理中心为保障机构正常运转、开展住房公积金管理活动所发生的基本支出。

  二、关于2017年部门收入预算情况说明

  兴安盟住房公积金管理中心2017年部门预算收入为5486.25万元,其中一般公共预算拨款5486.25万元,占比100%。

  收入预算

  三、关于2017年公共预算支出情况说明

  兴安盟住房公积金管理中心部门预算总支出为5486.25万元,其中基本支出1470占比27%;项目支出4016.25万元,占比73%。

  支出预算 

  四、关于2017年财政拨款收支情况说明

  (一)兴安盟住房公积金管理中心2017年财政拨款收支总预算为5486.25万元,一般公共预算拨款为5486.25万元,占财政拨款的100%。   

  (二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款支出数为5486.25万元,用于住房保障支出。 

  (三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为5486.25万元,比上年财政拨款预算数增加4326.25万元,具体情况如下:

  1、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):2017年财政拨款预算支出数为1470万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及事业经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加310万元,增加原因为新考录15名大学生、新增保安2名及工资改革后人员工资增长;及办公设备购置等。

  (1)工资福利支出2017年财政拨款预算1066.44万元,比2016年增加214.57万元,增加原因为新考录15名大学生、新增保安2名及工资改革后人员工资增长;

  (2)商品和服务支出2017年财政拨款预算263.2万元,比2016年增加56.6万元,增加原因为新购办公楼取暖费、办公楼维修等。

  (3)对个人和家庭补助支出2017年财政拨款预算86.35万元,比2016年减少1.17万元,原因为科目调整。

  (4)其他资本性支出2017年财政拨款预算55万元,比2016年增加40万元,增加原因为15名新上岗人员办公设备购置及档案室消防设备更新。

  2、新增住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)专项用于“双贯标”住房公积金综合服务平台建设资金800万元。

  3、新增住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项)专项用于旗县管理部业务用房购置专项资金3216.25万元。

  六、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为19万元,占总支出的0.3%。其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行维护费预算为14万元,公务接待费预算为5万元。三公经费总体预算比2016年减少4万元,降低了22%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,按照公车改革的要求,大幅减少保留公务用车,严格控制三公经费支出,压缩公务接费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

  住房公积金2017年预算涉及政府采购,用于购置固定资产资金安排3821.25万元,较上年增加3781.25万元。主要原因为

  1、办公设备更新增加15万元

  2、“双贯标”住房公积金综合服务平台硬件购置新增550万元  

  3、旗县管理部业务用房购置增加3216.25万元。

  七、关于机关运行经费财政拨款支出预算的情况说明:

  2017年财政拨款预算263.2万元,比2016年增加56.6万元,增加原因为新购办公楼取暖费、办公楼维修等。

  八、关于政府采购预算的情况说明

  兴安盟住房公积金管理中心2017年政府采购预算安排,用于购置固定资产资金3821.25万元,较上年增加3821.25万元。主要原因为

  1、旗县管理办公用房的购置;

  2、“双贯标”住房公积金综合服务平台硬件设施550万元

  3、办公设备购置及档案室消防设备更新。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金

  

  二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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