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兴安盟委党史办公室2016年决算公开相关说明

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2017年09月27日

    兴安盟委党史办公室2016年度决算相关说明

  第一部分 中共兴安盟委党史办公室基本情况

  一、部门职能

  中共兴安盟委党史办公室是盟委领导下的主管全盟党史工作的组织机构,是参照公务员法管理的独立核算的全额事业单位。人员编制数10人,实有人数10人[其中参照公务员管理7人,行政工勤人员3人]。其主要职责:

  1、贯彻落实党的路线方针政策,以建设有中国特色的社会

  主义理论为指导,使党史工作为党的建设和社会主义精神文明建设服务。负责对兴安盟地方党史、兴安革命史的征集、编纂、研究、宣传工作,对兴安盟党的历史上发生的重大事件、重要专题、有影响的重要人物等资料的征集、整理、研究工作;

  2、负责对中央、自治区党史研究部门提供准确翔实的地方

  党史资料,完成上级党史部门交办的党史资料的征集、编纂任务;

  3、负责对各旗县市、盟直各有关单位党史编纂工作的组织、协调、指导、检查、培训工作;

  4、会同有关部门对广大干部群众、青少年进行国情、盟情等革命传统教育和爱国主义教育;

  5、承办盟委、行署交办的其它事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  根据上述职责,盟党史办公室设置3个内设机构。

  1、综合科

  协助办领导处理机关日常工作,协调机关政务工作,负责

  机关会议组织及文秘、档案、人事、保密、财务、劳资、党务及后勤工作;

  2、征编科

  负责兴安盟地区党史资料的征集、整理,党史书刊的编纂工作和完成上级党史部门交办的党史工作,指导各旗县市的党史工作;

  3、宣传科

  负责兴安盟地区党史、革命史的宣传教育工作,配合盟内

  有关部门开展国情、盟情等爱国主义教育,负责党史书刊的赠送、发行工作。

  第二部分 中共兴安盟委党史办公室2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年年初预算收入169.21万元,收入决算数261.66万元,收入决算数比年初预算增加92.45万元,增长54.63%,主要原因是本年度追加了培训费、人员工资增加和离休干部抚恤金收入。年初预算支出数169.21万元,支出决算数279.78万元,年初预算与决算支出差异率为65.34%,主要原因是上年度《兴安盟党史正本》项目款结余支出印刷费及本年度人员工资增加、离休干部去逝产生抚恤金等费用。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计314.21万元,支出总计314.21万元。与2015年度相比,收入增加75.87万元,增长31.8%;支出增加75.87万元,增长31.8%。主要原因:一是本年度增加了项目款;二是本年度人员工资调整普遍增加、单位离休干部去逝产生了抚恤金和丧葬费;三是本年度增加了公车补贴和驻村干部下乡补贴等。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计261.66万元,其中:财政拨款收入261.64万元,占100%;其他收入0.01万元。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计279.78万元,其中:基本支出245.46万元,占87.7%;项目支出34.31万元,占12.3%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计314.19万元,支出总计314.19万元。与2015年度相比,收入增加75.86万元,增长31.8%;支出增加75.86万元,增长31.8%。主要原因:一是本年度出版印刷费及红色教育培训费增加;二是本年度人员工资调整普遍增加、单位离休干部去逝产生了抚恤金和丧葬费;三是本年度增加了公车补贴和驻村干部下乡补贴及公车大修等费。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计279.76万元,其中:基本支出245.45万元,占87.7%;项目支出34.31万元,占12.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出245.46万元,其中:人员经费220.11万元,主要包括:基本工资34.18万元;津贴补贴44.77万元;奖金3.43万元;其他社会保障1.79万元;其他工资福利14.23万元;离休费1.05万元;退休费31.18万元;抚恤金78.64万元;生活补贴1.92万元;住房公积金8.93万元。较上年增加74.3万元,主要原因是:本年度人员工资调整普遍增加、单位离休干部去逝产生了抚恤金和丧葬费;公用经费25.34万元,主要包括:办公费1.46万元;邮电费0.36万元;差旅费2.68万元;会议费0.08万元;福利费1.15万元;公务用车运行维护费5.91万元;其他交通费6.41万元;其他商品服务支出0.94万元;办公设备购置费4.98万元;工会经费0.64万元。较上年增加12.09万元,主要原因是:本年度增加了公车补贴和驻村干部下乡补贴及公车大修等费。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.8万元,支出决算为6.75万元,完成预算的177.6%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.01万元,完成预算的171.7%;公务接待费支出决算为0.74万元,完成预算的246.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是由于车辆年久进行了大修以及为推进全盟“十个全覆盖”和精准扶贫工作,多次下乡增加了燃油费;二是由于本年度先后出版党史书籍,协调印刷业务以及招待外省党史部门领导导致公务接待费超出预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出6.75万元,公务用车购置及运行维护费支出6.01万元,占89%;公务接待费支出0.74万元,占11%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出6.01万元。其中:公务用车运行维护费支出6.01万元,用于机关日常工作用车及车辆维修支出。车均运维费6万元,较上年增加0.96万元,主要原因是增加了公务用车的大修费用及下乡扶贫燃油费。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.74万元。其中:国内公务接待费0.74万元,接待11批次,共接待63人次。主要用于一是协调党史书籍出版印刷业务产生的费用;二是招待各旗县市及外省党史部门领导产生的费用。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出25.34万元,比2015年增加12.09万元,增长91.3%。主要原因是:一是公车改革本年度增加了交通补贴费及公务用车大修费;二是本年度增加了福利费的发放。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额25.82万元,其中:政府采购货物支出3.68万元,比2015年增加3.68万元.主要原因是:本年度购置了办公设备。政府采购服务支出22.14万元,比2015年增加22.14万元,主要原因是:本年度增加了出版印刷和培训费采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,主要原因是:公车改革保留原有公务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年我办基本支出245.46万元,其中工资福利支出98.39万元、商品服务支出20.38万元、对个人家庭补助支出121.72万元,主要用于机关正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。项目支出34.31万元,其中商品服务支出34.31万元,主要用于1、组织全盟党史干部培训,共参加学员25人,通过培训,使学员较为系统地学到了井冈山革命斗争历史,丰富了知识,开阔了眼界,拓展了思路,从而理想信念得到了进一步增强;2、出版印刷了《中国共产党兴安历史》(第一卷)、《中国共产党兴安盟组织史》(第三卷)。中国共产党兴安历史》(第一卷)是中共中央、内蒙古党委党史研究室要求完成的一项重大地方党史编研课题,此书的出版发行填补了兴安盟党史正本空白,对于更好地发挥党史“资政育人”的优势,扩大党史宣传,加大对党员干部的党史教育力度,将起到积极作用。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:邓凤芝    联系电话:0482-8266912

中共兴安盟委党史办公室2016年度部门决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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