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兴安盟老干部局2016年度决算公开相关说明

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2017年09月27日

  第一部分 中国共产党内蒙古自治区兴安盟老干部局基本情况

  一、部门职能

  (一)贯彻执行党中央、自治区党委有关老干部工作的

  方针、政策,研究制定全盟老干部工作的具体政策办法。

  (二)负责督促检查老干部各项政策、待遇的落实。

  (三)按政策规定办理老干部政治、生活待遇有关事宜,

  协助有关部门和单位做好老干部遗属工作。

  (四)负责指导老干部思想政治工作和精神文明建设。

  (五)指导各旗县市老干部局工作。

  (六)管理所属事业单位。

  二、机构设置及单位构成情况

  盟委老干部局盟委主管全盟老干部工作的部门管理机构,内设科室3个,政治待遇科,生活待遇科,办公室。所属事业单位3个,分别是兴安盟老干部局后勤服务中心、兴安盟老干部活动中心、兴安盟关心下一代工作委员会;兴安盟老干部活动中心财务代管社会团体有3个,分别是兴安盟老年人体育协会、兴安盟老科学技术工作者协会、兴安盟网球协会。

  第二部分 中国共产党内蒙古自治区兴安盟老干部局2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年预算收入为664.29万元,决算收入1095.88万元,决算比预算增加431.60万元;财政拨款预算收入为664.29万元,财政拨款1095.87万元,决算比预算增加431.59万元;其中:基本预算收入451.92万元,决算收入566.44万元,决算比预算增加114.52万元;项目预算收入211.17万元,决算收入529.43万元,决算比预算增加318.26万元;其他预算收入0万元,决算收入0.004万元,决算比预算增加0.004万元。

  增加主要原因:一是2015年度带薪休假补贴17.46万元;增加人员增资、社保开支离休干部交通补贴、移动通讯费等45.36万元;二是增加春节慰问易地慰问项目经费16.27万元;三是活动中心职工2015年带薪休假补贴15.16万元;四是活动中心及老年体协增加人员调资、福彩、体彩基金等36.53万元;四是增加盟老干部活动中心更换窗户和水暖设施改造、老年体协门球馆及网球维修、体协全国全区培训及活动、诗词学会活动、京剧票友交演唱会、四胡文艺汇演、老科协现场观摩和技术推广等各类专项经费共计301.00万元;五是增加利息收入0.004万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1,136.77万元,支出总计1,136.77万元。与2015年度相比,收入增加100.26万元,增长9.7%;支出增加100.26万元,增长9.7%。主要原因:一是盟委老干部局及老干部活动中心增加工资支出;二是盟老干部活动中心更换窗户和水暖设施改造、老年体协门球馆及网球维修、体协全国全区培训及活动、诗词学会活动、京剧票友交演唱会、四胡文艺汇演、老科协现场观摩技术推广活动增加支出。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计1,095.88万元,其中:财政拨款收入1,095.84万元,占99.99%;其他收入0.004万元,占0.001%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1,133.77万元,其中:基本支出601.23万元,占53%;项目支出532.53万元,占47%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1,136.76万元,支出总计1,136.76万元。与2015年度相比,收入增加100.37万元,增长9.7%;支出增加100.37万元,增长9.7%。主要原因:主要原因:一是活动中心增加工资支出;二是盟老干部活动中心更换窗户和水暖设施改造、老年体协门球馆及网球维修、体协全国全区培训及活动、诗词学会活动、京剧票友交演唱会、四胡文艺汇演、老科协现场观摩和技术推广活动增加支出。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计988.76万元,其中:基本支出574.23万元,占58.1%;项目支出414.53万元,占41.9%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出574.23万元,其中:人员经费383.75万元,主要包括:基本工资89.65万元、津贴补贴94.42万元、奖金5.92万元、其他社会保障缴费1.86万元、伙食补助费1.13万元、绩效工资13.01万元、其他工资福利支出38.43万元、离休费31.75万元、退休费79.37万元、生活补助4.94万元、住房公积金23.27万元;,较上年增加11.88万元,主要原因是:盟委老干部局、机关后勤服务中心及兴安盟老干部活动中心增加人员增加工资;公用经费190.48万元,主要包括:办公费23.61万元、印刷费1.2万元、手续费0.13万元、水费0.69万元、电费1.24万元、邮电费1.49万元、取暖费34.07万元、差旅费18.88万元、维修(护)费6.06万元、租赁费0.57万元、会议费2.42万元、培训费0.26万元、公务接待费0.16万元、劳务费14.02万元、工会经费1.83万元、公务用车运行维护费30.16万元、其他交通费用8.28万元、其他商品和服务支出33.70万元,较上年增加(减少)-17.37万元,主要原因是:主要原因是:认真执行八项规定严格控制机关各项支出。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为30.8万元,支出决算为44.73万元,完成预算的145.2%,其中:、公务用车购置及运行维护费支出决算为43.15万元,完成预算的151.4%;公务接待费支出决算为1.58万元,完成预算的68.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是认真执行八项规定严格控制机关公务接待支出;二是年内组织老干部开展为党的事业增添正能量活动增多需要租车或借用车辆加油,因此加大了公务用车运行维护费用;三是盟老年体协、关工委、老科协、网协年内组织老同志开展各项文体娱乐活动,需要租用车辆或借用车辆加油致使公务用车运行维护费增加超出年初预算。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出44.73万元,公务用车购置及运行维护费支出43.15万元,占96.5%;公务接待费支出1.58万元,占3.5%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出43.15万元。其中:公务用车运行维护费支出43.15万元,用于用于列支兴安盟老干部局、兴安盟老干部活动中心、兴安盟老年人体育协会、兴安盟关心下一代工作委员会、兴安盟老科学技术工作者协会车辆保险费、燃油费、维修费和过桥费、还用于局机关和各社会老年组织开展各项活动租车费,车均运维费8.6万元,较上年、减少-2.02万元,主要原因是按照八项规定,压缩公务用车运行维护费用。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出1.58万元。其中:国内公务接待费1.58万元,接待17批次,共接待200人次。盟委老干部局主要用于一是招待旗县老干部局工作人员;二是接待上级主管部门调研工作人员。三是各社会老年组织主要用于是各社会老年组织接待各旗县、其他省市来兴安盟的老同志。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出190.48万元,比2015年减少-17.37万元,降低-8.4%。主要原因是:认真执行八项规定严格控制机关各项支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额201.01万元,其中:政府采购货物支出33.54万元,比2015年减少-4.92万元,降低-12.8%,主要原因是:各社会老年组织压缩组织开展活动采购纪念品支出;政府采购工程支出167.47万元,比2015年增加82.77万元,增长97.7%,主要原因是:增加兴安盟老年人体育协会网球馆工程采购支出;政府采购服务支出0万元,比2015年减少-4万元,增长降低-100%,主要原因是:兴安盟老年体协2016年没有进行服务采购。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中:其他用车5辆,主要是盟委老干部局机关用车和老干部用车3辆,兴安盟老干部活动中心1辆、兴盟老年人体育协会1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年没有开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:云玉梅    联系电话:0482-8213751

兴安盟老干部局2016年度决算公开表.pdf

 

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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