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内蒙古自治区兴安盟直属房产管理服务中心2016年度决算相关说明

来源:行署办 作者:行署办公室 发布时间:2017年09月28日

  第一部分 内蒙古自治区兴安盟直属房产管理服务中心基本情况

  一、部门职能

  兴安盟直属房产管理服务中心,是兴安盟行政公署办公室下属单位,是机关后勤服务保障部门。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)部门职责

  1、负责盟直公寓的日常管理和维护;

  2、负责盟综合大楼外环境保洁、冬季除雪和设施的维修养护;

  3、完成上级交办的其他工作任务。

  (二)机构设置

  兴安盟直属房产管理服务中心隶属于兴安盟行政公署办公室,为准处级事业单位,内设办公室、财务科、管理科、监察科和多种经营科,核定事业编制56个。财政全额拨款41人,退休14人,与2016年相比,机构数无变化。

  ……(本部分应包含本部门职责、机构设置两项详细信息,如有其他需要说明的情况,应单独在此进行补充说明。)

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟直属房产管理服务中心2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  2016年财政拨款收入2057.2万元,2016年财政预算安排769.45万元,比年初预算增加919.22万元、其他0.6万元,年初结转结余919.22万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计2,977.19万元,支出总计2,977.19万元。与2015年度相比,收入增加168.16万元,增长6%;支出增加168.16万元,增长6%。主要原因:增加人员工资、津贴补贴及带薪休假、离退休人员工资。购买领导周转房;领导周转房(软装、硬装)装修;领导周转房购买家具、家电;公寓餐厅购买餐具、用具等。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计2,057.37万元,其中:财政拨款收入2,057.2万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.16万元,占0%。其他收入为银行存款利息。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计2,641.85万元,其中:基本支出784万元,占29.7%;项目支出1,857.85万元,占70.3%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计2,976.42万元,支出总计2,976.42万元。与2015年度相比,收入增加167.49万元,增长6%;支出增加167.49万元,增长6%。主要原因:一是购买领导周转房;二是周转(软装、硬装)装修;三是购买家具、家电;四是公寓餐厅购买餐具、用具等。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,641.09万元,其中:基本支出783.24万元,占29.7%;项目支出1,857.85万元,占70.3%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出783.23万元,其中:人员经费394.26万元,主要包括:基本工资、津贴社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利,较上年(减少)-23.26万元,主要原因是养老保险未交:公用经费388.97万元,主要包括:水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、其他交通费、办公费、印刷费、咨询费、手续费费。较上年减少-26.91万元,主要原因是:按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制公用经费,压缩公用经费的效果。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.3万元,支出决算为7.07万元,完成预算的97.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.91万元,完成预算的98.2%;公务接待费支出决算为2.16万元,完成预算的94.7%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待和公务用车运行维护费的效果。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出7.07万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.91万元,占69.4%;公务接待费支出2.16万元,占30.6%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出4.91万元。其中:公务用车购置支出0万元,支出,车均购置费0万元,较上年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费支出4.91万元,用于车均运维费1.2万元,较上年(减少)-0.31万元,主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接待费和公务车运行维护费的效果,财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出2.16万元。其中:国内公务接待费2.16万元,接待78批次,共接待148人次。主要用于相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾餐费、住宿费等。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。主要原因是:事业单位无此项。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额158.42万元,其中:政府采购货物支出158.42万元,比2015年增加107.06万元,增长208.4%,主要原因是:周转房(软装、硬装)装修、周转房购买家具、家电、公寓餐厅购买餐具、用具等。;政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%,主要原因是:;政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,增长(降低)0%,主要原因是:……(由部门根据实际情况补充原因)。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年0辆,一般公务用车1辆,比2015年增加(减少)0辆,其他用车3辆,其他用车主要是高压清洗车、吸污车、小型客车、除雪专设备1套。比2015年增加(减少)0辆,。单位价值50万元以上通用设备0台(套)0辆,上年统计单价20万以上的设备1套,用于党政大楼冬季除雪。单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  兴安盟直属房产管理服务中心成立了内部控制建设领导小组,要求保确内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围,贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程,将制约内部权力运行嵌入内部控制的各个层级、各个方面、各个环节。不相容岗位与职责分离,内部控制管理信息系统功能覆盖,预算与收支业务科学化管理。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王惠郁    联系电话:0482-3983005

内蒙古自治区兴安盟直属房产管理服务中心2016年度部门决算公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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