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扎赉特旗关于2015年地方财政总决算及“三公经费”公开的说明

来源:行署办 作者:系统管理员 发布时间:2017年11月02日
   2015年扎赉特旗财政局在旗委、政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下,认真学习党的群众路线教育实践活动,积极推进财政改革,财政规范运行有序,预算执行情况良好,全面完成了本年度预算收支任务。
  一、2015年收入预算执行情况
  (一)收入完成情况
  2015年1-12月份,公共财政预算收入完成23,988万元,完成年度预算18,800万元的127.60%,同比增加8,376万元,增长53.65%。
  全旗地方财政总收入完成40,628万元,完成年度预算33,140万元的122.59%,同比增加12,377万元,增长43.81%。
  政府性基金收入完成16,630万元, 完成年度预算的87.53%,同比减少3,234万元,减幅16.28%。
  (二)收入结构情况
  地方财政总收入完成40,628万元中,税收收入完成31,025万元,同比增加6,991万元,增长29.09%,税收收入占财政收入总量的76.36%;非税收入完成9,603万元,同比增加6,191万元,增长181.45%,非税收入占财政收入总量的24.96%,占公共财政预算收入的40.03%。
  (三)分征收部门完成情况
  国税部门完成1,708万元,完成年度预算1,450万元的117.81%,同比增加450万元,增长35.79%;
  地税部门完成13,130万元,完成年度预算13,000万元的101%,同比增加1,829万元,增长16.18%;
  财政部门完成9,150万元,完成年度预算4,350万元的210.34%,同比增加6,097万元,增长199.71%。
  (四)分税种完成情况
  1、增值税完成5,731万元,较上年增加3,551万元,增长162.90%;
  2、营业税完成10,425万元,较上年增加714万元,增长7.35%;
  3、企业所得税完成7,001万元,较上年增加1,277万元,增长22.31%;
  4、个人所得税完成2,000万元,较上年增加102万元,增长5.37%;
  5、资源税完成709万元,较上年增加137万元,增长24.00%;
  6、城市维护建设税完成712万元,较上年增加137万元,增长24.00%;
  7、房产税完成1,116万元,较上年增加577万元,增长107.18%;
  8、印花税完成233万元,较上年减少57万元,减幅19.72%;
  9、城镇土地使用税完成753万元,较上年增加473万元,增长169.05%;
  10、土地增值税完成173万元,较上年减少247万元,减幅60.96%;
  11、车船使用税完成705万元,较上年增加247万元,增长53.78%;
  12、契税完成1,405万元,较上年增加3.64万元,增长3.64%;
  13、消费税完成19万元,较上年增加3万元,增长18.75%。
  二、2015年支出预算执行情况
  2015年1-12月全旗公共财政预算支出完成345,959万元,同比增加85,653万元,增长32.20%;
  政府性基金支出完成60,392万元,同比增加29,192万元,增长92.92%;
  地方政府债务还本支出26,762万元,其中:一般债务还本17,070万元,专项债务还本9,692万元。
  三、地方财政预算收支平衡情况
  公共预算收入23,988万元,自治区补助收入312,320万元,上年结余收入2,377万元,地方政府一般债券转贷收入26,357万元,收入总计370,465万元;公共预算支出345,959万元,上解支出1,379万元,地方政府一般债券还本支出17,070万元,预算稳定调节基金5,188万元,年终滚存结余869万元,净结余869万元。基金收入16,630万元,自治区补助收入46,268万元,地方政府专项债务转贷收入12,612万元。上年结余收入37,067万元,收入总计112,577万元;基金支出60,392万元,基金上解支出1,333万元,收支相抵,年终滚存结余35,737万元,净结余35,737万元。
  四、财政重点支出情况
  2015年加强了对经济运行和税收形势的跟踪分析,把握征管主动权,努力挖潜增收,实现了政府增税、企业增效。严格非税收入管理,加强了国有资产收益和土地等国有资产有偿出让收入的征收管理,确保了应收尽收。
  (一)服务大局,统筹兼顾,保障重点项目支出。
  城市建设及城镇基础设施建设支出13,935万元;农村道路建设资金9,108万元;一事一议地方配套3,000万元;2014年交通补贴2,311万元;车辆购置税用于农村公路建设支出9,423万元;住房公积金旗级配套5,100万元; 职工医疗保险、生育保险、关闭破产企业退休职工医疗保险、工伤保险、农村合作医疗地方配套资金等5,568万元;校安工程款3,767万元;客运站建设586万元;木华黎广场建设资金1,301万元;扶持企业发展资金615万元;社保保障就业服务中心建楼550万元;城市视频监控系统(多兰湖公园)504万元;村干部报酬及运转经费3,341万元;城市建设(5:3:2)2,329万元;绰尔园区建设工程及拆迁补偿款1,564万元;偿还土地收储贷款2,250万元,国内债务还本付息5717万元。
  (二)优化支出,民生及惠农保障能力显著增强
  民生工程事关老百姓的切身利益,2015年集中力量向民生保障覆盖,向农村牧区倾斜,向社会事业延伸。全年教育,科技,社保就业,医疗卫生,环境保护,文化传媒,住房保障,农林水事务等与民生密切相关的支出21.38亿元,占公共财政财政预算支出的81.82%。
  一是认真落实惠农惠牧政策。通过“一卡通”发放粮食直补、良种补贴、农资综合补贴、农业保险等生产补贴30余项共计6.73亿元;农村危草房改造资金1392万元;农业综合开发投入5325万元;用于中低产田改造和高标准农田建设; “一事一议”总投资7472万元,支持117个嘎查村级公益事业项目建设;2014年冬季为全旗94163户发放了农牧户取暖补助5649万元。
  二是不断完善社会保障体系。投入再就业资金84万元开展农村劳动力扶贫和转移就业技能培训,帮助返乡农民工和下岗失业人员实现就业和再就业;投入资金3176万元支持新农保和城镇居民养老保险发放;发放11777万元保障46,627名城乡低保群众的基本生活;补贴417万元为全旗3450名80岁以上老人按月发放高龄津贴;投入5334万元支持廉租房、公租房建设和棚户区改造,改善了低收入群众居住条件。
  三是关注社会事业,保障科教文卫协调发展。坚持教育优先发展,全年投入“两免”资金3600万元(包括中职、高中、义务教育);投入义务教育住宿生生活补助2029万元,发放助学金282万元;投入资金3,767万元支持中小学校“校安工程”。丰富群众文化生活,投入资金187万元支持送文化下乡、公共图书馆、社区全民健身、广播电视“村村通”和村级文化建设等项目。保障基本公共卫生服务,投入资金1579万元支持实施村卫生室国家基本药物补助制度;旗本级投入资金768万元支持新型农村合作医疗,逐步建立比较完整的城乡统筹医疗卫生体系。
  四是关注社会稳定,大力推进社会管理创新。安排公共安全支出11364万元;落实计划生育奖励资金246万元;安排1287万元支持社区网络化管理和工作场所建设及嘎查村级组织运转保障机制建设。
  (三)强化监督,科学理财,全面加强精细化管理
  一是推进部门预算和国库集中支付改革,提高了预算编制的质量和水平,增强预算透明度,实施精细化管理,提高预算支出执行的约束力;简化程序,不断提高国库集中支付效率和财政资金直接支付比例,财政支出中直接支付比例达到100%以上。二是完善国有资产管理,实现资产管理与政府采购、集中支付有机结合,加强资产配置、产权登记、使用处置等管理力度,有效防止了国有资产流失。三是加强投资项目评审,在项目执行中建立“先评审、后拨款”的程序环节,有效控制不合理支出。全年累计评审资金13850万元,审定资金12070,核减资金1,780万元,核减率达到12.8%。
  五、2014年三公经费情款说明
  根据旗委、政府相关文件要求“三公”消费纪律方面的问题,严格按照旗委下发的《扎赉特旗公务用车问题专项治理工作领导小组办公室关于做好越野车超标超配整改落实工作的紧急通知》文件及相关要求,对我旗2015年“三公”经费,关于公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费,现将具体情况说明如下:  
  严格遵守国家的有关财务管理规定,不得私设帐外帐和“小金库”,严禁公款私存。我旗2015年三公经费中无因公出国(境)经费32万元,公务接待经费698万元,公务车购置及运行费2862万元,“三公”经费同比2014年压缩3%。 
  (一)公务接待费用 
  2015年全旗公务接待费698万元,相比2014年810万元减少112万元,降幅14%,一共接待7445批次,47921人。按照中央关于“三公”费用的使用要求,严格规范接待标准,作陪人数,杜绝铺张浪费。 
  (二)公款出国(境)费32万元,相比2014年1万元增加31万元,降幅3100%。涉及单位是扎赉特旗商务局参加蒙古国农产品展洽会。  
  (三)公车购置及运行费用情况 
  2015年公车购置及运行维护费2862万元,相比2014年2895万元减少33万元,降幅1%。其中:公务用车购置费278万元,公务用车运行维护费2584万元,。2015年新购置15辆车,截止2015年12月份公务用车保有量为572辆。 
  六、2014年举借债务说明
  2015年预算的编制,我们坚持“综合预算、优先保障、定额管理”的原则,本着“量入为出,量力而行,收支平衡”的要求,严格控制一般性支出,保证民生和重点支出,不断提高资金的使用效益。
  2015年度扎赉特旗地方政府债务余额情况:上年末地方政府债务余额161,633万元,本年地方政府债务(转贷)收入38,969万元其中一般债务26,357万元、专项债务12,612万元,本年地方政府债务还本支出26,726万元其中一般债务17,070万元、专项债务9,692万元,年末地方政府债务余额173,840万元其中一般债务130,878万元、专项债务42,692万元。
  七、解放思想,深化改革创新
  一是全面实行部门综合预算,为财政资金的规范、高效运行提供保证。改进和完善预算执行制度,规范预算执行工作流程,强化财政内部项目预算支出各个环节的责任。二是严把投资评审关。规范评审流程和质量控制,切实降低政府投资成本。在实施“先审核,后拨款”的基础上,对工程价款和设备材料采购货款实行财政直接支付,减少中间环节,缩短资金在途时间,提高透明度预防腐败行为。三是搞好“金财工程”建设,进一步完善财政应用支撑平台,提高信息化管理水平和工作效率。
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