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说明:2017年盟运输管理处关于部门预算

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年05月25日

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  第一部分兴安盟交通运输管理处概况

  一、职能与主要职责

  二、单位性质、机构设置及财政政策

  三、部门预算情况

  第二部分名词解释

  一、财政拨款收入

  二、事业收入

  三、经营收入

  四、其他收入

  五、用事业基金弥补收支差额

  兴安盟运输管理处关于2017年部门预算

  及“三公经费”公开的说明

  按照兴安盟行政公署关于财政预决算公开的统一部署和要求,根据《兴安盟行政公署办公厅关于印发盟本级部门预决算、“三公经费”预决算公开工作方案的通知》,现将兴安盟交通运输管理处2017年部门预算及“三公经费”公开情况说明如下:

  一、兴安盟交通运输管理处主要职能:

  盟运管处工作职能(行政职能):贯彻执行国家、自治区及上级交通主管部门有关道路运输管理的方针、政策、法律法规,负责对全盟公路客货运输、汽车维修、驾驶员培训、涉外运输及从业人员依法实施道路运输行业管理,具体的许可和管理项目包括:县际道路旅客运输经营及班线经营许可、道路危险货物运输经营许可、水路运输经营(服务)许可、从业资格证管理、车辆年审(许可范围内)、配发《道路运输证》(许可范围内)等。同时负责全盟安全生产、春运及重大专项市场整顿工作的组织、检查和验收等。

  二、单位性质、机构设置及财政政策

  1997年“五定”时,盟运管处核编23人。2008年核编34人,内设9个科室,即办公室、财务审计科、客运科、货运管理科、机务科、培训科、安全稽查科、业务科、计划统计科。2017年在编在岗职工30人,其中副处级领导1人,副处长(科级)2人。管理岗位人员13名、专业技术岗位人员14名(高级职称3人)、工勤岗位人员3名(高级技师1人)。大专以上学历27人。

  盟运管处经费由盟级财政全额拨付,但目前经费形式仍为自收自支。

  三、2017年部门预算情况

  (一)2017年部门预算400.76万元。其中:行政事业性收费收入33.30万元。

  (二)“三公经费”财政预算安排情况

  2017年财政拨款安排的“三公经费”预算数为34万元,比2016年减少6万元,减幅15%。其中:

  1、因公出国费用零预算,无变化;

  2、公务接待费1万元,无变化;

  3、公务用车运行维护费33万元,比2016年减少6万元,主要由于本单位严格控制车辆使用。

  (三)机关运行经费2017年预算共计79.91万元,其中:办公费4.14万元;印刷费7.86万元;手续费0.2万元;水费1.2万元;电费2.2万元;邮电费1.5万元;取暖费11.72万元;物业管理费0.5万元;差旅费4.3万元;维修(护)费0.29万元;会议费1.8万元;培训费3.5万元;公务接待费1万元;工会经费2.92万元;福利费3.28万元;公务用车运行维护费33万元;其他商品和服务支出0.5万元。

  (四)2017年预算和2016年预算对比情况分析如下:

  2017年的收入总预算为400.76万元,2016年收入总预算为345.39万元,2017年较比2016年收入预算增加了55.37万元,增加百分比为16%,具体增加明细如下几项:

  2017年工资福利支出增加了53.65万元,具体是2017年带薪休假工资为32.30万元,2016年未在此项列支,基本工资正常调资增加了21.35万元,2016年本单位有2名职工退休另调入2人,因此工资有变动。商品服务支出增加了11.22万元,由于本单位房屋年久失修线路老化,今年多增加了维修费8.05万元,福利费增加3.17万元。对个人的家庭补助增加了3.7万元,由于工资额增加导致住房公积金也有所增加。业务费减少了1万元,压缩了业务费列支的项目。非税收入减少了6万元,由于驾驶员考试减少,随之收入有所减少。三公经费降低了6万元,公务用车运行维护费降低6万元,办公室严格控制车辆使用。

  2017年政府采购安排了7.36万元的教材款,此款是培训科印刷的驾驶员从业资格证培训教材款。

  具体预算情况详见附表

  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  兴安盟交通运输管理处2017年部门预算公开表.xls

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