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兴安盟交通建设工程质量监督局2017年预算公开说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年05月25日

  目         录

  第一部分兴安盟交通工程质量监督局概况

  一、单位性质

  二、工作职能

  三、2016年、2017年部门预算情况分析

  第二部分名词解释

  一、财政拨款收入

  二、事业收入

  三、经营收入

  四、其他收入

  五、用事业基金弥补收支差额

  兴安盟交通建设工程质量监督局关于2017年

  部门预算公开情况的说明

  根据《兴安盟财政局关于2017年盟本级部门预算批复的通知》(兴财预[2017]3号)文件精神,现将兴安盟交通建设工程质量监督局2017年部门预算及“三公经费”公开情况说明如下:

  一、单位性质

  兴安盟交通建设工程质量监督局成立于1989年12月,原名兴安盟公路工程质量监督站,根据兴安盟机构编制委员会《关于盟公路工程质量监督站更名及增挂牌子的批复》兴机编发[2015]48号文件,于2015年7月1日更名为兴安盟交通建设工程质量监督局。

  兴安盟交通建设工程质量监督局是由兴安盟交通局主管的科级事业单位,单位办公地点在兴安盟交通局五楼(乌兰浩特市陵园路81号)。下设监督科、监理管理科、财务科、人事科等科室。本单位编制共33人,其中在职人员25人,退休人员1人。

  • 工作职能

  兴安盟交通建设工程质量监督局是代表政府对公路工程质量进行监督管理的专职机构,依照国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准或招标合同文件,代表政府对公路工程质量进行强制性的监督管理,以保障工程建设规模和建设目标的实现。工作职责为:

  (1)贯彻执行国家、交通运输部、自治区有关公路工程质量安全管理的政策、法律、法规和强制性技术标准等;负责拟定和监督执行兴安盟公路工程质量监督的实施细则、管理办法和监督管理规定。

  (2)与自治区交通建设工程质量监督局联合监督兴安盟境内自治区重点公路水运建设项目;对兴安盟交通重点公路水运建设项目进行独立质量监督;对兴安盟行政区域内农村牧区公路、养护公路大中修工程进行质量监督指导。

  (3)指导旗县市交通质量监督机构开展公路水运工程质量监督工作。

  (4)负责兴安盟地区公路水运工程监理、试验检测机构资质及人员的管理;负责兴安盟公路水运工程试验检测活动的管理。

  (5)按照上级相关要求,配合自治区交通建设工程质量监督局开展兴安盟公路水运建设及运营过程中的环境监测工作。

  (6)完成兴安盟交通运输局及自治区交通厅质监局交办的各项工作。

  三、2016年、2017年部门预算情况分析

  1、部门预算情况

  (1)2016年部门收入预算:本年收入总预算210.61万元,其中安排人员经费200.61万元,交通企业安全生产考评经费10万元;2017年部门收入预算:本年收入总预算403.09万元,其中:安排人员经费238.09万元,公用经费30.00万元,其他收入135.00万元。差异原因:本年收入合计差异192.48万元,其中:财政补助收入增加57.48万元(由于工资逐年增长,人员经费增长27.48万元;2016年财政预算收入只包括人员经费,2017年财政预算收入包括人员工资部分和业务经费,业务经费增加了30.00万元。),其他收入增加135万元(2016年其他收入未纳入预算,2017年其他收入纳入预算,因此其他收入增加了135.00万元)。

  (2)2016年部门支出预算:本年支出合计210.61万元; 2017年部门支出预算:本年支出合计403.09万元。差异原因:本年支出合计差异192.48万元,基本支出增加192.48万元,项目支出减少10.00万元(基本支出增加202.48万元,其中社会保障和就业支出增加了0.28万元;交通运输支出增加了190.13万元;住房保障支出增加了2.07万元;2017年项目支出预算为0万元,因此项目支出减少10万元。)

  (3)2016年部门支出预算:基本支出:其他公路水路运输支出184.96万元;2017年部门支出预算:基本支出:其他公路水路运输支出375.09万元。差异原因:其他公路水路运输支出差异190.13万元,人员工资上调,2017年增加了业务经费,增加了其他工资福利支出,增长率为102.7%。

  (4)2016年部门支出预算:基本支出:事业单位离退休5.37万元;2017年部门支出预算:基本支出:事业单位离退休5.65万元。差异原因:退休人员工资差异0.28万元,增加了0.2万元,退休人员工资增长,增长率为5.21%。

  (5)2016年部门支出预算:基本支出:住房公积金20.27万元;2017年部门支出决算:基本支出:住房公积金22.34万元。差异原因:住房公积金差异2.07万元,人员工资上调,增长率为10.2%。

  (6)2016年部门支出预算:项目支出:其他公路水路运输支出10万元(交通企业安全生产标准化考评经费); 2017年部门支出预算:项目支出:其他公路水路运输支出0万元。差异原因:其他公路水路运输支出差异10.00万元(交通企业安全生产标准化考评经费),减少了10.00万元。

  2、“三公经费”预算情况

  2016年三公经费预算情况:公务用车运行维护费0万元,公务接待费0万元; 2017年三公经费预算情况:公务用车运行维护费8.60万元,公务接待费1.54万元。差异原因:公务用车运行维护费差异8.60万元,2017年三公经费第一次纳入预算,其中公务接待费增加了0.15万元,公务用车维护费增加了8.45万元。

  1. 机关运行经费安排情况说明

  2016年机关运行经费预算为0万元;2017年机关运行经费预算为30.00万元,其中:办公费11.25万元;手续费0.15万元;邮电费0.5万元;差旅费9万元;培训费0.5万元;公务接待费0.15万元;公务用车运行维护费8.45万元。2017年第一次纳入预算,因此机关运行经费预算增加了30.00万元。

  1. 政府采购预算安排情况说明

  2016年政府采购预算为0万元;2017年政府采购预算为6.00万元,2017年第一次纳入预算,因此政府采购预算增加了6.00万元。

  二O一七年五月二十二日

  名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐款收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  兴安盟交通建设工程质量监督局2017年部门预算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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