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兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年部门预算公开报告

来源:盟公安局 作者:盟公安局 发布时间:2017年08月18日

兴安盟公安局交通管理巡逻支队

2017年部门预算公开报告

单位负责人:王玉杰           

财务负责人:塔娜

   

兴安盟公安局交通管理巡逻支队办公室

2017年5月18

目         录

第一部分 兴安盟公安局交通管理巡逻支队概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况和人员情况

第二部分2017年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府基金预算财政拨款支出决算表

八、财政拨款“三公经费”支出预算表

第三部分2017年部门预算安排情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

兴安盟公安局交通管理巡逻支队概况

(一)单位职责

兴安盟公安局交通管理巡逻支队是兴安盟公安局下属副处级行政单位,主要负责兴安盟全盟交通安全管理和巡逻工作。

(二)机构设置及人员情况:

兴安盟公安局交通管理巡逻支队政法编制40人,实有在职干警40人,退休人员9人,另外聘用协警 73人。下设6个 科室,分别是政工科、办公室、交通秩序科、事故科、宣传科、车辆管理所。

第二部分

    兴安盟公安局交通管理巡逻支队,2017年部门预算公开表

附表:公开表1——8

第三部分

兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年预算安排情况说明

一、2017年公共预算收支情况的总体说明

兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年收支总预算为1,913.02万元,其来源为财政拨款(包含纳入预算管理的非税收入1200.00万元)。主要用于单位为保障机构正常运转、开展交通管理工作。

二 、关于2017年部门收入预算情况说明

兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年部门预算收入为1,913.02  万元,其中纳入预算管理的非税收入1,200.00万元。一般公共预算拨款占比100%。2016年一般公共预算拨款1,778.05万元,其中纳入预算管理的非税收入1,318.8.00万元。比上年增加134.97万元,其中非税收入减少118.8万元,调整警衔工资和发放公务交通补贴、带薪休假等财政拨款预算增加253.77万元。

三、关于2017年公共预算支出情况说明

兴安盟公安局交通管理巡逻支队预算总支出为1,913.02  万元,其中基本支出1,913.02  万元,占比100%。支出比2016年增加134.97万元,原因为非税收入减少118.8万元,调整警衔工资和发放公务交通补贴、带薪休假等财政拨款预算增加253.77万元。

四、关于2017年财政拨款收支情况说明

(一)兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年财政拨款收支总预算为1,913.02万元,一般公共预算拨款为1,913.02万元,占财政拨款的100%。收支比2016年增加134.97万元,原因为其中非税收入减少118.8万元,调整警衔工资和发放公务交通补贴、带薪休假等财政拨款预算增加253.77万元。  

(二)财政拨款预算结构情况。2017年部门预算中,财政拨款支出数为1,913.02万元,用于以下方面:公共安全支出1,799.23万元,占支出的94.05%;社会保障和就业类支出64.22万元,占支出的3.36%;住房保障支出49.57万元,占支出的2.59%。

 (三)财政拨款预算具体使用安排情况。2017年财政拨款预算数为1,913.02万元,比上年财政拨款预算数增加134.97万元,具体情况如下:

1、公共安全类2017年财政拨款预算数为1,799.23万元,比上年增加115.20万元。其中:

(1)公共安全行政运行:2017年财政拨款预算支出数为599.23万元。主要用于在职干警基本工资、津贴补贴、超时补助、带薪休假补贴人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2016年财政拨款预算数增加234.00万元,增加原因为调整干警警衔工资和基本工资,以及带薪休假补贴。

(2)公共安全类道路交通管理:2017年财政拨款预算支出数为1,200.00万元。主要用于聘用协警人员工资福利支出和社会保障缴费,机动车辆牌照费、驾驶证、行驶证工本费等专用材料费,印刷费以及行使交通管理巡逻职能所需要的经费。比2016年减少118.8万元,原因是财政核定收入比例缩减,支出相应缩减。

2、社会保障和就业支出类2017年财政拨款预算数为64.22万元,比上年增加3.81万元。原因为退休人员增加养老保险金。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年财政拨款预算数为49.57万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2016年财政拨款预算数增加15.96万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

五、关于政府性基金预算财政拨款支出预算的情况说明

我单位2017年无政府性基金预算财政拨款。

六 、机关运行经费预算情况说明

兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年机关运行经费预算安排116.49万元。比2016年增加43.11万元,主要原因为新增公务交通补贴增加32.61万元,公务用车改革核定车辆增加3台,增加经费10.5万元。

七 、关于“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年度“三公”经费财政拨款支出预算数为70.31万元,占总支出的4%。其中:因公出国(境)费预算为0万元,公务用车购置及运行维护费预算为64.5万元,公务接待费预算为5.81万元。三公经费总体预算比2016年减少5.29万元,降低了6.99%。主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,压缩公务接费和公务用车运行维护费,故预算数相应减少。

八、关于政府采购预算的情况说明

兴安盟公安局交通管理巡逻支队2017年预算安排政府采购预算22万元,用于办公设备购置12万元,专用设备购置10万元。

按照兴安盟公车改革的有关要求,兴安盟公安局交通管理巡逻支队保留公务用车5辆。

第四部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指兴安盟财政当年拨付的资金

二、公共安全类行政运行:指兴安盟公安局交通管理巡逻支队用于保障机构正常运行、开展交通管理活动的支出。

三、公共安全类道路交通管理:指兴安盟公安局交通管理巡逻支队非税返还收入。

四、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指兴安盟公安局交通管理巡逻支队退休人员的经费。

四、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附:兴安盟公安局交警支队2017年部门预算公开表.xls

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