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内蒙古自治区兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区2016年度决算相关说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区2016年度决算相关说明

  
第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区基本情况

  一、部门职能

  兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区隶属于兴安盟公路管理局,自收自支事业单位。其主要职能是:认真执行国家、自治区和上级交通主管部门有关公路的方针、政策、法律法规,对管养路段实施公路养护,保障公路畅通和路政管理。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区2016年编制数48个,年末在编人员38人,长期合同制人员19人。工区下设人事、财务、养路和路政4个科室,大坝沟和永安2个养护道班。

  1、人事科:负责机关及离退休人员的组织人事,机构编制,劳动劳资、社会保障的管理工作。

  2、财务科:负责财务收支、资金的使用、管理。负责编制会计凭证、账簿、报表等。

  3、养路科:负责辖区公路的养护和管理,组织实施公路小修保养日常工作、水毁修复工程、公路防汛防冰雪保畅工作;负责养护巡查,对养护日常情况的统计与整理工作。

  4、路政大队:负责开展路政法律法规宣传,利用媒体宣传,增强沿线职工的爱路护路意识,维护路产路权。

  5、大坝沟及永安道班:负责管辖路段的日常养护,巡路保洁、公路防汛防冰雪保畅工作。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度收入总计405.99万元,支出总计405.99万元。原因为:一是事业基金弥补收支差额18.53万元没有列入年初收支预算中;二是其他收入0.49万元没有列入年初收支预算中。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计424.51万元,支出总计424.51万元。与2015年度相比,收入减少92.37万元,减少19%;支出减少92.37万元,减少19%。主要原因:一是2016年养护工程及专项工程项目减少;

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计405.99万元,其中:财政拨款收入405.5万元,占99.9%;其他收入0.49万元,占0.1%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计424.51万元,其中:基本支出319.92万元,占75.4%;项目支出104.59万元,占24.6%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计405.5万元,支出总计405.5万元。与2015年度相比,收入减少-92.86万元,下降-18.6%;支出减少-92.86万元,下降-18.6%。主要原因:一是2016年养护工程及专项工程项目减少。二是在职及退休职工调资增资支出减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计405.5万元,其中:基本支出314.74万元,占77.6%;项目支出90.76万元,占22.4%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出314.74万元,其中:人员经费303.81万元,主要包括:基本工资69.49万元、津贴补贴79.70万元、奖金、社会保障缴费112.96万元、生活补助40.73万元、住房公积金0.93万元,较上年减少-37.81万元,主要原因是:在职及退休职工调资增资支出减少;公用经费10.93万元,主要包括:办公费0.23万元、培训费2.50万元、公务接待费0.69万元、公务用车运行维护费7.50万元,较上年减少-16.84万元,主要原因是:2016年养护工程及专项工程项目减少。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为8.2万元,支出决算为8.19万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.69万元,完成预算的100.1%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出8.19万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.5万元,占91.6%;公务接待费支出0.69万元,占8.4%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出7.5万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少0万元。公务用车运行维护费支出7.5万元,车均运维费0.7万元,较上年增加0.13万元,主要原因是2016年是公路养护区检年,巡路工作任务量加大,公务车运行维护费支出增加。财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

  公务接待费支出0.69万元。其中:国内公务接待费0.69万元,接待11批次,共接待110人次。主要用于区检其间公务接待批次及人次增加。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有机关运行经费收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支。政府采购工程支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算;没有政府采购工程收支。政府采购服务支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算。没有政府采购服务收支。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆;一般公务用车0辆,比2015年减少0辆;一般执法执勤用车1辆,比2015年减少0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年减少0辆;其他用车10辆,其他用车主要是养护生产用车,比2015年减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年没有开展预算绩效管理工作。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张桂华    联系电话:0482-8741992

兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区2016年度部门决算公开表.pdf

兴安盟公路管理局第四公路养护管理工区2016年度部门决算公开相关说明.pdf

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