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内蒙古自治区兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区2016年度决算相关说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区2016年度决算相关说明

  
第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区基本情况

  一、部门职能

  兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区隶属于兴安盟公路管理局,自收自支事业单位。其主要职能是:认真执行国家、自治区和上级交通主管部门有关公路的方针、政策、法律法规,对管养路段实施公路养护,保障公路畅通和路政管理。

  二、机构设置及单位构成情况

  1、承担省际通道K359-K415公路养护管理、公路用地维护和公路绿化的管理,该段公路大中修工程、预算审核、批复和组织实施与管理,科技项目推广应用;

  2、负责编制省际通道K359-K415公路养护年度计划,执行公路养护计划,以及计划的上报和审批;

  3、收集、汇总公路损毁、公路交通流量等信息,并利用多种方式及时向社会发布有关公路运行信息。负责交通战备、公路应急保障工作的组织实施,开展公路突发事件的监测、预报和预警;

  兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区共有职工86人,其中:在编人员43人,长期合同制人员43人。工区下设人秘、财务、养路和路政4个科室及突泉和杜尔基2个道班。

  1、养路股:负责辖区内国省干线公路的养护和管理工作,组织实施公路小修保养日常工作、水毁修复工程、公路防汛防冰雪保畅工作;负责养护巡查,对养护日常情况的统计与整理工作;公路大中修工程项目的管理和实施工作,做好工程质量监督工作;负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作。

  2、路政支队:负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规、规章和政策,依法查处利用、侵占、破坏和超限运输,维护路产路权。

  3、人事科:负责机关及离退休人员的组织人事、机构编制、劳动工资、社会保障的管理工作;机关行政的日常事务、物业管理、后勤保障工作。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  (一)综合收支与年初预算对比情况分析

  本部门2016年度收入总计763.81万元,支出总计763.81万元,年初收支预算数为749.49万元。综合收支与年初预算数对比,增加14.32万元。主要原因:是其他收入收支14.32万元没有列入年初收支预算中。

  (二)财政拨款收支与年初预算对比情况分析

  本部门财政拨款收入总计749.49万元,支出总计763.81万元,年初收支预算数为749.49万元。财政拨款收支与年初预算数对比,增加14.32万元。主要原因:是其他收入收支14.32万元年初收支预算中。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计763.81万元,支出总计763.81万元。与2015年度相比,收入减少632.24万元,下降45.3%;支出减少632.24万元,下降45.3%。主要原因:一是上级财政补助收入没有纳入盟本级财政预算,财政拨款收支326.47万元不在盟本级年初收支预算中体现;二是其他收入收支14.32万元没有列入年初收支预算中;三是财政预算收入减少291.45万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计763.81万元,其中:财政拨款收入749.49万元,占98.1%;其他收入14.32万元,占1.9%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计763.81万元,其中:基本支出572.43万元,占74.9%;项目支出191.38万元,占25.1%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计749.49万元,支出总计749.49万元。与2015年度相比,收入减少316.37万元,下降29.7%;支出减少316.37万元,下降29.7%。主要原因:一是在职及退休职工调资增资收入减少155.74万元;二是纳入预算管理的非税收入减少160.63万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计749.49万元,其中:基本支出564.26万元,占75.3%;项目支出185.23万元,占24.7%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出564.27万元,其中:人员经费542.56万元,主要包括:基本工资56.88万元、津贴补贴79.37万元、其他社会保障缴费153.59万元、其他工资福利支出103.65万元、抚恤金11.04万元、生活补助136.58万元、较上年减少145.96万元,主要原因是:在职及退休职工调资增资支出减少145.96万元;公用经费21.71万元,主要包括:办公费3.24万元、手续费0.12万元、水费0.24万元、电费1.75万元、邮电费1.83万元、取暖费4.05万元、差旅费3.19万元、维修(护)费3.02万元、培训费0.35万元、公务接待费0.39万元、工会经费0.43万元、公务用车运行维护费1.92万元、税金及附加费用0.73万元、专用设备购置0.45万元、较上年减少9.77万元,主要原因是:一是商品和服务支出减少6.45万元;二是其他资本性支出减少3.32万元,办公设备及专用设备购置减少3.32万元。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为2.3万元,支出决算为2.31万元,完成预算的99.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.92万元,完成预算的100.1%;公务接待费支出决算为0.39万元,完成预算的98.9%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是燃油费上涨。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出2.31万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.92万元,占83.1%;公务接待费支出0.39万元,占16.9%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出1.92万元,用于车辆燃油费、保险费等支出,车均运维费0.1万元,较上年增加0.27万元,主要原因是燃油价格上涨,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

  公务接待费支出0.39万元。其中:国内公务接待费0.39万元,接待11批次,共接待60人次。主要用于主要用于上级主管部门、拨款单位、国检小组检查路况、内业、外业等工作餐支出。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有机关运行经费收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购工程支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购服务支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆,一般公务用车0辆,比2015年减少0辆,一般执法执勤用车0辆,比2015年减少0辆,特种专业技术用车0辆,比2015年减少0辆,其他用车15辆,其他用车主要是养护生产专用车辆,比2015年增加5辆,主要原因是:统计错误,再2016年部门决算调回。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2016年工区公路养护资金预算绩效目标为:完成小修保养养护56公里,优良路率达到98.8%,保持了良好的路况质量和优美的路域环境。修补坑槽6507平方米、施划路面标线3067延米,危桥加固2座、粉刷交通安全设施7081平方米,对症处置公路病害,保证了施工质量,大大提高了路况,安全运行更加有保障。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:孙久莲    联系电话:0482-5132605

兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区2016年度部门决算公开表.pdf

兴安盟公路管理局第五公路养护管理工区2016年度部门决算公开相关说明.pdf

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