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内蒙古自治区兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区2016年度决算相关说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区2016年度决算相关说明

  
第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区基本情况

  一、部门职能

  兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区隶属于兴安盟公路管理局,自收自支事业单位。其主要职能是:认真执行国家、自治区和上级交通主管部门有关公路的方针、政策、法律法规,对管养路段实施公路养护,保障公路畅通和路政管理。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区下设人秘、财务、养路和路政4个科室,大石寨、归流河和树木沟3个道班。编制68人现有在编人员61人,合同制人员29人。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  (一)综合收支与年初预算对比情况分析

  本部门2016年度收入总计503.46万元,支出总计501.73万元,年初收支预算数为17.2万元。综合收支与年初预算数对比,增加486.26万元。主要原因:一是公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,财政拨款收支485.78万元属于区级预算,不在盟本级年初收支预算中体现;二是其他收入收支0.48万元没有列入年初收支预算中。

  (二)财政拨款收支与年初预算对比情况分析

  本部门财政拨款收入总计502.98万元,支出总计501.25万元,年初收支预算数为17.2万元。财政拨款收支与年初预算数对比,增加485.78万元。主要原因:一是公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,财政拨款收支485.78万元属于区级预算,不在盟本级年初收支预算中体现。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计503.46万元,支出总计503.46万元。与2015年度相比,收入减少134.9万元,下降21.1%;支出减少134.9万元,下降21.1%。主要原因:一是财政拨款收入增加69.19万元:养护工程类项目资金收入增加65.27万元、全系统职工调资增资收入减少0.53万元;二是其他收入增加0.9万元:银行存款利息收入增加0.97万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计503.46万元,其中:财政拨款收入502.98万元,占99.9%;其他收入0.48万元,占0.1%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计501.73万元,其中:基本支出461.13万元,占91.9%;项目支出40.6万元,占8.1%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计502.98万元,支出总计502.98万元。与2015年度相比,收入减少134.99万元,下降21.2%;支出减少134.99万元,下降21.2%。主要原因:财政拨款收入增加69.19万元:养护工程类项目资金收入增加65.27万元、全系统职工调资增资收入减少0.53万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计501.25万元,其中:基本支出460.64万元,占91.9%;项目支出40.6万元,占8.1%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出460.64万元,其中:人员经费439.89万元,主要包括:公用经费20.75万元,主要包括:基本工资93.84万元、津贴补贴154.12万元、其他社会保障缴费112.13万元、其他工资福利支出78.72万元、生活补助1.07万元。较上年增加16.4万元,主要原因是:基本工资支出减少36.96万元,津贴补贴支出增加86.57万元,其他社会保障缴费支出减少19.02万元,绩效工资减少55.12万元,其他工资福利支出增加4.4万元,生活补助支出减少0.5;公用经费20.75万元,主要包括:办公费0.79万元、印刷费0.15万元、手续费0.04万元、水费0.9万元、电费0.42万元、邮电费0.06万元、物业管理费0.22万元、差旅费0.02万元、租赁费4.5万元、培训费0.37万元、专用材料费0.4万元、专用燃料费0.71万元、工会经费0.26万元、公务用车运行维护费5.49万元、其他交通费用6.14万元、办公设备购置1.1万元;较上年减少10.16万元,主要原因是:一是商品和服务支出减少10.84万元:“三公”经费支出减少2.14万元;二是其他资本性支出增加0.68万元,办公设备及专用设备购置增加0.68万元。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为5.5万元,支出决算为5.49万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.49万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩“三公”经费支出,车均运行费用降低,支出减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出5.49万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.49万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出5.49万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少0万元。公务用车运行维护费支出5.49万元,用于燃料费5.49万元,车均运维费0.4万元,较上年增加2.48万元,主要原因是压缩“三公”经费支出,车均运行费用降低,车辆增加。财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

  公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有机关运行经费收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购工程支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购工程收支;政府采购服务支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购服务收支。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆13辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆;一般公务用车0辆,比2015年减少0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年减少0辆;其他用车13辆,其他用车主要是轿车2台、路政捷达车1台、小型载客汽车1台、大中型载客汽车1台、其他车型9台,(比2015年增加1辆,主要原因是:陕汽自卸车1台。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,将我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下:2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进。

  一、2016年公路养护资金预算绩效目标

  干线公路养护资金主要用于以下几个方面:干线公路小修保养、干线公路大中修、干线公路受灾害抢修及修复、干线公路绿化。2016年全盟干线公路养护资金预算绩效目标为:完成小修保养养护1021公里,优良路率达到69.42%;完成公路预防性养护12.4公里、危桥改造133.4延米、新建停车休息区4800平方米;绿化新植、补植达到50公里,9533株;将超限率控制在4%以内。

  二、2016年公路养护资金预算产出成果及效益

  2016年全盟干线公路优良路率达到69.79%,超额完成0.37个百分点,保持了良好的路况质量和优美的路域环境;公路预防性养护154公里,使管养的公路桥梁安全、畅通,公共服务设施进一步完善;油路灌缝560延米、修补坑槽590平方米、施划路面标线787平方米、粉刷交通安全设施1200平方米、补设标志牌106块、维修波形护栏6050延米,对症处置公路病害,保证了施工质量,大大提高了路况,安全运行更加有保障;新植乔灌木50株、播种花草4950平方米,路域环境美化合理布局,公路驾乘体验舒适,实现了路、景、物的有机结合。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:吴娜    联系电话:0482-3967096

兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区2016年度部门决算公开表.pdf

兴安盟公路管理局第九公路养护管理工区2016年度部门决算公开相关说明.pdf

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