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内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区2016年度决算相关说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区2016年度决算相关说明

  
第一部分兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区

  基本情况

  一、部门职能

  兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区是隶属于兴安盟公路管理局的科级单位,主要负责执行兴安盟公路管理局下达的公路维修保养、公路绿化和专项工程等生产任务及养护技术、质量和安全生产管理,监督投标合同的执行,保障公路安全畅通。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)部门职责

  1、承担省干线公路用地维护和公路绿化的管理及公路大中修工程;

  2、收集、汇总公路损毁、公路交通流量等信息,并利用多种方式及时向社会发布有关公路运行信息。负责交通战备、公路应急保障工作的组织实施,开展公路突发事件的监测、预报和预警;

  3、承担干线公路路政管理工作,公路养护管理秩序维护等职能;

  4、负责本工区的财务、人事、劳资科技教育的档案管理及数据上报工作。

  (二)机构设置

  兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区共有职工104人,其中:在编人员46人,长期合同制工人58人。下设4个股室、1个办公室、4个道班、:

  1、办公室:负责工区行政的日常事务、机构编制、劳动工资、社会保障的管理工作。

  2、养路股:负责公路统计报表和干线交通量观测,建立健全公路各类档案。

  3、路政股:负责公路路权管理,《公路法》相关法规宣传教育工作。依法保护路产、维护路权。

  4、财务股:负责公路养护生产的财务管理、成本管理和经济核算工作。

  5、人秘股:负责公路养护等相关文件的收发及传达工作,科技教育及档案管理工作。

  6、4个道班(阿尔山道班、白狼道班、五岔沟道班、明水道班):负责收集、汇总公路损毁数据,做好公路各种病害的防治及修复工作。

  第二部分 兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  (一)综合收支与年初预算对比情况分析

  公路养护资金未纳入财政预算。

  (二)财政拨款收支与年初预算对比情况分析

  公路养护资金未纳入财政预算。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1586.76万元(其中:财政拨款收入1516.23万元;其他收入0.67万元;年初结转和结余69.87万元),支出总计1586.76万元。与2015年度相比,收入增加213.26万元,增长15.53%;支出增加213.26万元,增长15.53%。主要原因:一是财政拨款收入增加213.26万元:养护工程类项目资金收入减少13.68万元、专项工程类项目资金增加226.94;二是其他收入(银行存款利息)增加0.67万元;三是年初结转和结余69.87万元用于本年度养护支出。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计1586.76万元,其中:财政拨款收入1516.23万元,占95.56%;年初结转和结余69.87万元,占4.4%;其他收入0.67万元,占0.04%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计1586.76万元,其中:基本支出680.89万元,占42.91%;项目支出905.87万元,占57.09%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1586.09万元,支出总计1586.09万元。与2015年度相比,收入213.26万元,增长15.53%;支出增213.26万元,增长15.53%。主要原因:一是财政拨款收入增加213.26万元:养护工程类项目资金收入减少13.68万元、专项工程类项目资金增加226.94万元。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1586.09万元,其中:基本支出680.22万元,占42.89%;项目支出905.87万元,占57.11%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出680.22万元,其中:人员经费583.73万元,主要包括基本工资91.19万元,津贴147.28万元,社会保障缴费123.5万元,伙食补助费3.18万元,绩效工资8.71万元,其他工资福利支出198.98万元,生活补助3.98万元,医疗费5.9万元,住房公积金9720万元,较上年减少18.94万元,主要原因是:在职及退休职工调资增资支出减少18.94万元;公用经费96.49万元,主要包括:办公费9.75万元,手续费0.16万元,邮电费0.02万元,取暖费12.88万元,差旅费5.18万元,公务接待费0.91万元,专用材料费31.12万元,专用燃料费4.77万元,公务用车运行维护费10.76万元其他交通费用2.54万元,办公设备购置0.4万元,专用设备购置18万元,较上年增加58.74万元,主要原因是:一是商品和服务支出增加42.32万元:办公费增加3.08万元,取暖费增加12.87万元,专用材料增加25.65万元等零星增加支出;二是其他资本性支出增加16.42万元:办公设备购置减少1.58万元,专用设备购置增加18万元。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出决算为11.67万元,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务用车购置及运行维护费支出决算为10.76万元,公务接待费支出决算为0.91万元。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出11.67万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出10.76万元,占92.2%;公务接待费支出0.91万元,占7.8%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出10.76万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0元,较上年减少0元。公务用车运行维护费支出10.76万元,用于燃料费7.22万元,维修费2.77万元,保险费0.7万元,车辆通行费等0.07万元。较上年减少1.49万元。车均运维费5.38万元,较上年减少0.74万元。主要原因是压缩“三公”经费支出,车均运行费用降低。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出0.91万元。其中:国内公务接待费0.91万元,接待17批次,共接待185人次。主要用于本年度区检及职工教育文化年活动接待。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有机关运行经费收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年降低0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购工程支出0,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购工程收支;政府采购服务支出0万元,比2015年降低0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购服务收支。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆22辆(2016年决算报表中报16辆统计错误,已在行政事业单位资产报表中更正),其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆;一般公务用车2辆,比2015年减少0辆,;一般执法执勤用车1辆,比2015年减少0辆,特种专业技术用车0)辆,比2015年减少0辆;其他用车19辆,其他用车主要是路面清扫车1辆、金杯客货车1辆、金杯自卸车17辆,比2015年增加3辆,主要原因是:根据公路养护任务增加及设备老化,新购置生产用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,将我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下:2016年度,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标评价。四是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进。

  一、2016年公路养护资金预算绩效目标

  干线公路养护资金主要用于以下几个方面:干线公路小修保养、干线公路大中修工程、干线公路受灾害抢修及修复、干线公路绿化。2016年我区干线养护172.25公里,优良路率43.1%;完成人工除雪、撒防滑料、路面保洁、整个路肩、整个边坡5500万平方米,清理涵洞、零星土方0.6万立方米,清理边沟4.35万米,巡路1.9万千米。

  二、2016年公路养护资金预算产出成果及效益

  2016年我工区干线公路优良路率达到43.5%,超额完成0.4%,保持了良好的路况质量和优美的路况环境。完成人工除雪、撒防滑料、路面保洁、整个路肩、整个边坡6146万平方米,清理涵洞、零星土方0.7万立方米,清理边沟4.4万米,巡路1.9万千米。完成修剪路户草561万平方米,修剪灌木11.8万平方米。完成修补坑槽15268平方米,桥头跳车3299平方米,改造北兴安桥1座,南兴安桥1座,改造涵洞8道,更换涵板42块,全面保证了公路的“畅、安、舒、美”的优良环境。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:毛翠兰   联系电话:0482-7979944

兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区2016年度部门决算公开表.pdf

兴安盟公路管理局第十公路养护管理工区2016年度部门决算公开相关说明.pdf

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