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内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区2016年度决算相关说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区2016年度决算相关说明

  
第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区基本情况

  一、部门职能

  兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区隶属于兴安盟公路管理局,自收自支事业单位。其主要职能是:认真执行国家、自治区和上级交通主管部门有关公路的方针、政策、法律法规,对管养路段实施公路养护,保障公路畅通和路政管理。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区核定编制43人。现在编3人,合同制41人。下设人秘、财务、养路和路政4个科室,好力保道班和中和道班共2个道班。

  1、养路股:负责本工区公路养护和管理工作,组织实施公路小修保养日常工作、水毁修复工程、公路防汛防冰雪保畅工作;负责养护巡查,对养护日常情况的统计与整理工作。

  2、路政大队:负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规、规章和政策,依法查处利用、侵占、破坏和超限运输,维护路产路权。

  3、综合办公室:负责工区行政的日常事务、物业管理、后勤保障工作。

  4、财务股:负责财务收支、决算的编制及组织实施;负责财务收支的审核及资金的调度、管理。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计305.97万元,支出总计305.97万元。与2015年度相比,收入增加85.08万元,增长38.5%;支出增加85.08万元,增长38.5%。主要原因:一是2016年增加调入人员增加工资47.43万元;二是专项工程支出增加18.9万元;三是其他收入减少25.45万元。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计305.97万元,其中:财政拨款收入305.77万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.2万元,占0.1%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计305.97万元,其中:基本支出193.98万元,占63.4%;项目支出111.99万元,占36.6%;经营支出0万元,占0%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计305.77万元,支出总计305.77万元。与2015年度相比,收入增加84.88万元,增长38.4%;支出增加84.88万元,增长38.4%。主要原因:一是2016年增加调入人员增加工资;二是专项工程支出增加;三是其他收入减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计305.77万元,其中:基本支出193.78万元,占63.4%;项目支出111.99万元,占36.6%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出193.78万元,其中:人员经费159.42万元,主要包括:基本工资8.99万元,津贴9.03万元,其他社会保障缴费8.07万元,其他工资福利支出133.39万元。,较上年增加47.43万元,主要原因是:2016年增加新调入人员工资。公用经费34.36万元,主要包括:办公费3.95万元,手续费0.03万元,电费1.40万元,差旅费5.09万元,培训费1.81万元,公务接待费0.55万元,专用材料费0.81万元,专用燃料费5.36万元,劳务费0.47万元,委托业务费1.75万元,工会经费1.64万元,运行维护费3.00万元,其他交通费5.99万元,办公设备购置2.32万元,较上年减少62.34万元,主要原因是:运行维护费同去年减少3.1万元:路政执法车借用给卸载站,车辆费用由卸载站承担;专用材料费减少29.99万元,专用燃料减少12.54万元,劳务费减少13.13万元,工会经费减少2.48万元,其他交通费减少1.11万元,其他资本性支出减少6.92万元,专项工程费用不在一般公共预算财政拨款。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为3.55万元,支出决算为3.55万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.55万元,完成预算的100%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出3.55万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3万元,占84.5%;公务接待费支出0.55万元,占15.5%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少0万元。公务用车运行维护费支出3万元,用于其他用车费用支出,车均运维费0.8万元,较上年减少3.1万元,主要原因是路政执法车借出,费用不在本单位支出。财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。

  公务接待费支出0.55万元。其中:国内公务接待费0.55万元,接待10批次,共接待100人次。主要用于上级主管部门、拨款单位检查、验收等工作餐支出。

  国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  二、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:公路养护资金没有纳入本级财政预算,没有运行经费收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购工程支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购工程收支;政府采购服务支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购服务收支。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆;一般公务用车0辆,比2015年减少0辆;一般执法执勤用车1辆,比2015年减少0辆,主要原因是:与2015年相同;特种专业技术用车0辆,比2015年减少0辆;其他用车3辆,其他用车主要是有一辆通勤车、两辆路面巡查车比2015年减少0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,将我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下:2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用,对发现的问题及时改进。

  一、2016年公路养护资金预算绩效目标

  干线公路养护资金主要用于以下几个方面:干线公路小修保养、干线公路大中修、干线公路受灾害抢修及修复、干线公路绿化。2016年公路养护资金预算绩效目标为:完成小修保养养护68.157公里,其中:主线61.937公里,连接线1.5公里,匝道4.72公里。优良路率达到96%;完成公路及庭院绿化美化累计12000余株;修建沥青拌合站一处;修补路面病害累计1240平米;修复公路附属设施波形护板115块、防眩板300块,同时更换、补设轮廓标200根;修建拦水埂17000余延长米,急流槽300多个。

  二、2016年公路养护资金预算产出成果及效益

  2016年全盟干线公路优良路率达到96%,完成公路及庭院绿化美化累计12000余株;修建沥青拌合站一处;修补路面病害累计1240平米;修复公路附属设施波形护板115块、防眩板300块,同时更换、补设轮廓标200根;修建拦水埂17000余延长米,急流槽300多个。保持了良好的路况质量和优美的路域环境。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:白玉爽    联系电话:0482-6670511

兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区2016年度部门决算公开表.pdf

兴安盟公路管理局第十二公路养护管理工区2016年度部门决算公开相关说明.pdf

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