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内蒙古自治区兴安盟公路管理局(本级)2016年度决算相关说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟公路管理局(本级)2016年度决算相关说明

  
第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局(本级)基本情况

  一、部门职能

  兴安盟公路管理局是隶属于兴安盟交通运输局的准处级事业单位,主要负责国省干线及边防公路的养护与管理工作。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)部门职责

  1、承担国省干线、边防公路养护管理、公路用地维护和公路绿化的管理,公路大中修工程、路网规划改造工程的预算审核、批复和组织实施与管理,以及交竣工验收和决算审核,科技项目推广应用;

  2、负责编制全盟国省干线公路养护中长期规划、年度计划和路网规划,执行边防公路建设计划,以及计划的上报和审批;

  3、收集、汇总公路损毁、公路交通流量等信息,并利用多种方式及时向社会发布有关公路运行信息。负责交通战备、公路应急保障工作的组织实施,开展公路突发事件的监测、预报和预警;

  4、承担国省干线公路路政管理工作,行使行政许可、行政强制、行政处罚、超载超限治理、路政案件办理、行政复议、公路养护管理秩序维护等职能;

  5、负责全盟定额管理,承担公路工程造价资料的收集、整理、分析、上报和归档,完成上级下达的公路工程补充定额的测定和编排;

  6、负责各养护管理工区的财务管理和审计;

  7、负责局及各养护管理工区的人事、劳资、科技教育及档案管理。

  (二)机构设置

  兴安盟公路管理局共有在编人员63人。局本级下设10个科室:

  1、养路科:负责辖区内国省干线公路的养护和管理工作,组织实施公路小修保养日常工作、水毁修复工程、公路防汛防冰雪保畅工作;负责养护巡查,对养护日常情况的统计与整理工作。

  2、工程科:负责辖区内国省干线公路大中修工程项目的管理和实施工作,做好工程质量监督工作;负责公路建设资料的整理归档和信息管理工作。

  3、路政支队:负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规、规章和政策,依法查处利用、侵占、破坏和超限运输,维护路产路权。

  4、机械设备科:负责机械设备购置、调拨、管理、报废工作,协助管理机械固定资产的折旧。

  5、职工教育科:负责组织公路系统专业技术教育培训,开展职工学历教育及各种业务技术培训等工作。

  6、党政办公室:负责党群、共青团的思想政治工作。

  7、行政办公室:负责机关行政的日常事务、物业管理、后勤保障工作。

  8、人事科:负责机关及离退休人员的组织人事、机构编制、劳动工资、社会保障的管理工作。

  9、计划财务科:负责财务收支、预算的编制及组织实施;负责财务收支的审核及资金的调度、管理。

  10、审计、纪检监察室:组织实施内部审计,协助局党组加强党风廉政建设。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局(本级)2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  (一)综合收支与年初预算对比情况分析

  本部门2016年度收入总计3,043.1万元,支出总计3,043.1万元,年初收支预算数为1,500万元。综合收支与年初预算数对比,增加1,543.1万元。主要原因:一是公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,财政拨款收支1,122.77万元属于区级预算,不在盟本级年初收支预算中体现;二是其他收入收支16.11万元没有列入年初收支预算中;三是事业基金弥补收支差额372.06万元没有列入年初收支预算中;四是年初结转结余收支32.17万元没有列入年初收支预算中。

  (二)财政拨款收支与年初预算对比情况分析

  本部门财政拨款收入总计2,654.93万元,支出总计2,654.93万元,年初收支预算数为1,500万元。财政拨款收支与年初预算数对比,增加1,154.93万元。主要原因:一是公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,财政拨款收支1,122.77万元属于区级预算,不在盟本级年初收支预算中体现;二是年初结转结余收支32.17万元没有列入年初收支预算中。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计3,043.1万元,支出总计3,043.1万元。与2015年度相比,收入增加434.11万元,增长16.6%;支出增加434.11万元,增长16.6%。主要原因:一是财政拨款收入增加44.39万元:养护工程类项目资金收入增加92.39万元、纳入预算管理的非税收入减少48万元;二是其他收入减少14.5万元:非本级拨款收入减少20.86万元、银行存款利息收入减少3.64万元、固定资产出租收入增加10万元;三是养护工程类项目追加预算,没有资金来源,用事业基金弥补收支差额增加372.06万元;四是年初结转结余增加32.17万元,为养护工程类项目结转资金,下一年度继续使用。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计2,638.88万元,其中:财政拨款收入2,622.77万元,占99.4%;其他收入16.11万元,占0.6%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计2,865.52万元,其中:基本支出1,216.46万元,占42.5%;项目支出1,649.06万元,占57.5%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计2,654.93万元,支出总计2,654.93万元。与2015年度相比,收入增加76.55万元,增长3%;支出增加76.55万元,增长3%。主要原因:一是财政拨款收入增加44.39万元:养护工程类项目资金收入增加92.39万元、纳入预算管理的非税收入减少48万元;二是年初结转结余增加32.17万元,为养护工程类项目结转资金,下一年度继续使用。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,477.35万元,其中:基本支出1,203.91万元,占48.6%;项目支出1,273.45万元,占51.4%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,203.91万元,其中:人员经费952.93万元,主要包括:基本工资200.52万元、津贴补贴224.05万元、其他社会保障缴费137.15万元、伙食补助费48.61万元、其他工资福利支出227.98万元、抚恤金4.94万元、生活补助38.36万元、医疗费12.37万元、奖励金3.37万元、住房公积金55.57万元,较上年减少68.03万元,主要原因是:在职及退休职工调资增资支出减少68.03万元;公用经费250.98万元,主要包括:办公费23.76万元、印刷费7.53万元、手续费0.75万元、水费2.62万元、电费9.53万元、邮电费2.69万元、取暖费15.03万元、物业管理费1.38万元、差旅费35.76万元、维修(护)费8.41万元、租赁费6.59万元、会议费0.12万元、培训费4.66万元、公务接待费2.57万元、专用材料费11.84万元、劳务费3.29万元、委托业务费0.5万元、公务用车运行维护费29.44万元、其他交通费用46.56万元、其他商品和服务支出1.62万元、办公设备购置7.48万元、专用设备购置26.96万元、信息网络及软件购置更新1.89万元,较上年减少109.37万元,主要原因是:一是商品和服务支出减少73.1万元:“三公”经费支出减少17.52万元、取暖费预缴款减少6.36万元、维修(护)费支出减少39.21万元、法院强制执行款减少7.51万元等零星减少支出;二是其他资本性支出减少36.27万元,办公设备及专用设备购置减少36.27万元。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为44.6万元,支出决算为42万元,完成预算的94.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为39.44万元,完成预算的94.3%;公务接待费支出决算为2.56万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩“三公”经费支出,车均运行费用降低,支出减少。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出42万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出39.44万元,占93.9%;公务接待费支出2.56万元,占6.1%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出39.44万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年减少0万元,。公务用车运行维护费支出39.44万元,用于燃料费21.18万元、维修费11.65万元、保险费4.29万元、车辆通行费等2.32万元,车均运维费1.4万元,较上年减少14.51万元,主要原因是压缩“三公”经费支出,车均运行费用降低,财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。

  公务接待费支出2.56万元。其中:国内公务接待费2.56万元,接待25批次,共接待300人次。主要用于上级主管部门、拨款单位、国检小组检查路况、内业、外业等工作餐支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有机关运行经费收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购工程支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购工程收支;政府采购服务支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购服务收支。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆;一般公务用车5辆,比2015年增加5辆,主要原因是:2015年度部门决算将一般公务用车5辆统计到一般执法执勤用车中,统计错误,2016年度部门决算调回;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少15辆,主要原因是:2015年度部门决算将一般公务用车及其他用车数量统计到一般执法执勤用车中,包括一般公务用车5辆、其他用车10辆,统计错误,2016年度部门决算调回;特种专业技术用车0辆,比2015年减少0辆;其他用车24辆,其他用车主要是养护生产用车,比2015年增加10辆,主要原因是:2015年度部门决算将其他用车5辆统计到一般执法执勤用车中,统计错误,2016年度部门决算调回。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  一、2016年公路养护资金预算绩效目标

  干线公路养护资金主要用于以下几个方面:干线公路小修保养、干线公路大中修、干线公路受灾害抢修及修复、干线公路绿化。2016年全盟干线公路养护资金预算绩效目标为:完成小修保养养护1021公里,优良路率达到69.42%;完成公路预防性养护12.4公里、危桥改造133.4延米、新建停车休息区4800平方米;绿化新植、补植达到50公里,9533株;将超限率控制在4%以内。

  二、2016年公路养护资金预算产出成果及效益

  2016年全盟干线公路小修保养拨付使用资金7,771.53万元,大中修拨付使用资金2,452.54万元,绿化拨付使用资金228.55万元,路政执法拨付使用资金1,662.18万元,使管养的公路保持了良好的路况质量和优美的路域环境,桥梁安全畅通,公共服务设施进一步完善,对症处置公路病害,安全运行更加有保障,并实现了路、景、物的有机结合,全面加强了路产路权的保护。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:成佳    联系电话:0482-8220687

兴安盟公路管理局2016年度部门决算公开表(本级).pdf

兴安盟公路管理局2016年度部门决算公开相关说明(本级).pdf

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