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内蒙古自治区兴安盟经贸学校2016年度决算相关说明

来源:盟供销社 作者:盟供销社 发布时间:2017年09月30日

  第一部分 内蒙古自治区兴安盟经贸学校基本情况

  一、部门职能兴安盟经贸学校是一家盟直属事业单位,致力于为“新网工程”及“三农”提供人员培训服务。新农村网络建设工程管理人员培训、农村富余劳动力转移再就业培训、农村合作经济组织管理人员培训、农产品经纪人职业培训、流通领域涉农服务的财贸、商务等职业培训、相关业务培训。

  二、机构设置及单位构成情况兴安盟经贸学校原属兴安盟供销社三级单位,于 2015 年与兴安盟供销社分开,成立独立核算机构。经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。内设综合办公室、财会室、教务室等三个职能科室。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟经贸学校2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  综合收入124.69万元,其中财政拨款收入109.27万元,年初结转和结余15.41万元;综合支出124.69万元,其中本年支出111.17万元,年末结转和结余13.51万元。2016年单位预算财政拨款101.73万元,与实际支出减少9.44万元,主要由于实际发放工资增加。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计124.69万元,支出总计124.69万元。与2015年度相比,收入减少9.99万元,下降7.4%;支出减少9.99万元,下降7.4%。主要原因:由于人员调动减少两名,相应人员经费减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计109.27万元,其中:财政拨款收入109.27万元,占100%;其他收入0.01万元。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计111.17万元,其中:基本支出

  111.17万元,占100%。

  • 关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计124.68万元,支出总计124.68万元。与2015年度相比,收入减少9.99万元,下降7.4%;支出减少9.99万元,下降7.4%。主要原因:由于人员调动减少两名,相应人员经费减少。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计111.17万元,其中:基本支出111.17万元,占100%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出111.17万元,其中:人员经费106.56万元,主要包括:事业单位离退休21.96万元;住房公积金7.33万元;基本工资31.33万元,津贴补贴23.26万元,其他社会保障缴费0.7万元,绩效工资12.2万元,其他工资福利支出9.78万元。较上年减少4.46万元,主要原因是:由于人员调动减少两名,相应人员经费减少;公用经费4.61万元,主要包括:办公费0.54万元,邮电费0.13万元,差旅费1.77万元,培训费0.57万元,公务接待费0.13万元,工会经费0.55万元,其他交通费0.08万元,办公费用购置0.85万元,较上年减少1.29万元,主要原因是:2015年单位进行独立核算,购置新的办公设备。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

  明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.13万元,支出决算为0.13万元,完成预算的100%,其中:公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的100%。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.13万元,公务接待费支出0.13万元,占100%。具体情况如下:

  公务接待费支出0.13万元。其中:国内公务接待费0.13万元,接待2批次,共接待25人次。主要用于一是区社来我盟调研,共招待16人;二是下乡培训,中午自行解决吃饭,共9人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少3.18万元,

  降低100%,主要原因是:2015年由于单位新成立,所以需要采购相关办公设施,2016年因为已采购完毕,所以没有采购支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本单位一般公务用车0辆,比2015年增加0辆,主要原因是:本单位没有公务用车。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政局要求,本部门在年初设置完善的预算绩效目标。

  通过年底预算完成情况看,预算整体设置较为科学合理,均能

  在预算范围内实现资金的合理利用,尤其是三公经费,能够做

  到不超标,但仍有部分资金超过预算资金,如事业单位离退休

  资金,主要由于实属国家正常退休人员长工资增加范围。下一

  步经贸学校将进一步科学设置预算绩效目标及绩效评价,做到

  进一步规范财政资金使用。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政

  拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助

  活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收

  费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活

  动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业

  收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政

  专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收

  入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付

  款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门

  以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,

  以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财

  政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以

  安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业

  单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

  差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本

  支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位

  净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关

  于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)

  规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政

  

  拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、

  项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下

  的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作

  任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收

  支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

  助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

  和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务

  和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助

  活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)

  费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出

  国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间

  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车

  购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车

  运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、

  过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映

  单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员

  

  法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋佳颖 联系电话:0482-8266437

内蒙古自治区兴安盟经贸学校2016年决算公开.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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