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兴安盟食品药品监督管理局(汇总)2016年度决算相关说明

来源:盟食药局 作者:盟食药局 发布时间:2017年10月09日

兴安盟食品药品监督管理局(汇总)

2016年度决算相关说明


第一部分 兴安盟食品药品监督管理局(汇总)基本情况

一、部门职能

(一)盟食品药品监督管理局(本级)部门的职责任务

1、贯彻执行国家、自治区关于食品(含食品添加剂,保健食品,下同)、药品(含中药、蒙药等民族药,下同)、化妆品和医疗器械监督管理的法律、法规和规章;负责制定全盟食品安全、药品、化妆品、医疗器械监督管理方面的意见和工作规划并监督实施;推动建立健全食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的机制,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险;协调、督促各有关部门落实食品安全监管责任。参与起草兴安盟食品安全、药品、化妆品、医疗器械监督管理的地方性管理办法。

2、负责建立食品安全隐患排查治理机制,制定全盟食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织实施。参与制定全盟食品安全风险监测计划,并按计划组织开展食品安全风险监测工作。

3、负责食品生产、流通和消费环节食品安全的监督管理。监督实施食品安全标准和食品行业安全管理规范。负责组织实施全盟食品流通行政许可、宾馆餐饮区域和单纯性餐饮服务公共场所卫生许可的核发。组织开展酒类食品安全监督管理。

4、负责药品、医疗器械监督检查。建立药品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测体系,并开展监测和处置工作。负责监督实施药品和医疗器械生产、经营等质量管理规范,监督实施中药、民族药生产质量管理规范、炮制规范和品种保护制度。负责医院蒙药制剂在盟内调剂使用的审批;负责医疗机构制剂补充申请部分注册事项的审批。依法核发药品零售企业和医疗器械经营企业许可证。负责第一类医疗器械产品的注册。配合实施国家基本药物制度。

5、负责实施化妆品行政许可的相关工作和行政监督管理。监督实施国家、自治区化妆品卫生标准、生产经营管理规范和技术规范。组织开展对化妆品的检测、不良反应监测工作。

6、负责制定全盟食品、药品、化妆品、医疗器械监督管理的稽查制度并组织实施。负责食品、药品、化妆品、医疗器械的监督、检查、抽验,依法查处违法违规行为;建立问题产品召回和处置制度并监督实施;负责受理食品、药品、化妆品、医疗器械的投诉举报。

7、负责麻醉药品、第一类精神药品运输证明和麻醉药品、精神药品邮寄证明的核发及监督管理。负责药品生产企业质量授权人变更的备案。负责中蒙药材集贸市场和各类药品交易会的监督管理。

8、负责建立食品、药品、医疗器械、化妆品安全信息统一公布制度和重大信息报告制度,公布重大安全信息。负责食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

9、负责保健食品广告的审查和药品、医疗器械广告的备案;负责对药品、医疗器械、保健食品和化妆品广告的监测和移交工作。

10、负责制定全盟食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、诚信体系、电子监管追溯体系 和信息化建设。

 11、指导各旗县市食品药品监督管理工作,规范行政执法行为。

12、承担盟食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查有关部门和各旗县市人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

13、承办上级业务主管部门和盟委行署以及盟食品安全委员会交办的其他事项。

(二)盟药品不良反应监测中心的职责任务

制定全盟药品、化妆品、疫苗不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作制度,监测实施国家、自治区和全盟药品、化妆品、疫苗不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用报告及监测资料的收集、整理、核实、评价、反馈和上报工作;对旗县市药品不良反应监测机构进行业务指导;负责对全盟药品、化妆品、医疗器械生产、经营、使用单位开展药品、化妆品不良反应及医疗器械不良事件监测工作进行检查和业务指导;开展全盟发生的严重药品、化妆品、疫苗不良反应及医疗器械不良事件的调查、分析、确认和评价,提出初步意见;协助盟食药监局和盟卫生局和计划生育委员会开展药品、医疗器械、疫苗群体不良事件的调查;建立和完善全盟药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件和药物滥用信息资料库;组织开展全盟药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件和药物滥用监测工作,开展相关的宣传普及和教育培训工作;完成上级业务部门和主管部门交办的其它工作。

(三)盟食品药品执法稽查支队的职责任务

受盟食药监局委托,承担全盟食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品生产、流通和餐饮服务安全稽查工作;负责督查和指导各旗县市食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品生产、流通和餐饮服务安全执法业务工作;负责指导各旗县市开展食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、餐饮服务环节的监督检查和专项整治工作;参与对跨旗县市案件及大案、要案的查处和督办,在督查、巡查和抽查中发现违法行为,依法进行立案查处;参与的指导各旗县市食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品、餐饮服务环节突发安全事件的应急处置;承担指导各旗县主同实施食品、药品、化妆品、保健食品、餐饮服务环节监督抽样和快速检测工作,依法查处抽样检验不合格食品、药品、医疗器械、保健食品、化妆品的违法案件;参与和指导各旗县市重大活动食品药品安全保障工作;承担“12331”投诉举报信息平台的管理工作,负责食品、药品、医疗器械、化妆品、保健食品安全质量投诉举报的受理、转办、核查和处理情况的回复以及有关业务咨询工作;承办上级主管部门和盟食品药品监督管理局交办的其它事项。

(四)盟食品药品检验检测中心的职责任务

负责本辖区药品的抽查检验、复验和委托检验工作;开展与药品检验、药品质量等有关的科研工作,并在上级药品检验机构的指导下开展药品快速检验工作;承担本辖区药品生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作;负责综合上报和反馈本辖区内药品质量信息;开展餐饮服务行业食品监督检验工作及上报分析其质量信息;承担医疗器械监督检验工作;承担药品包装材料监督检验工作;依法承担食品、保健食品、化妆品生产、流通、使用环节的监督检验,风险监测、委托检验、技术复核以及安全性评价等检验工作;承担食品、保健食品、化妆品相关标准、技术规范及要求、检测方法制修订的技术复核与验证工作;承担畏料、直接接触食品的包装材料及容器的监督检验、委托检验、复验及技术检定工作,承担相关国家标准制修订的技术复核与验证工作;承担全盟食品药品检验检测机构的业务指导、规划和统计等相关工作,组织开展食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械的研究、生产、经营相关单位人员的业务培训、指导工作;组织开展食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械相关标准的研究以及质量控制新方法、新技术的研究;组织全盟食品药品检验检测机构开展食品、保健食品、药品、化妆品和医疗器械相关检验检测工作的技术业务交流与合作;承担或同级食品药品监督管理部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职责,盟食药监局(本级)设13个内设机构:

(一)办公室

负责督促检查局机关的行政事务工作,起草重要报告、领导讲话和综合性文件材料;负责机关文秘、会务、机要、保密、档案、信息、统计、新闻宣传、政务公开等日常政务工作;负责综合调研、综合治理、来信来访、建议提案办理等工作;负责局机关后勤保障、行政接待、安全保卫和其他日常事务工作;负责局机关办公用品、政府采购等工作。

承担机关人事管理、机构编制、队伍建设、干部培训工作。负责拟定系统人才发展规划和干部队伍建设规划并组织实施;负责机关和直属单位的机构编制、干部人事、劳动工资和年度考核工作;管理机关和直属单位人员考察学习、对外交流等工作;负责机关退休人员管理和有关专业技术职务评聘工作;负责机关计划生育工作。

拟订全盟食品药品安全装备、基建、国有资产管理规划并组织实施。承担机关各项经费的收支结算和预决算、国有资产管理及内部审计。

负责机关和直属单位党务日常工作和群团组织、工会以及精神文明建设等工作。

(二)食品安全综合科

承担兴安盟食品安全委员会办公室日常工作。督促检查食品安全法律法规、盟食品安全委员会决策部署和相关工作的贯彻执行情况。负责组织开展食品安全重大治理整顿和联合检查行动。参与制定全盟食品安全风险监测计划并组织实施。负责食品安全统计,分析预测食品安全总体状况,调查研究重大食品安全问题。协调和指导旗县、相关部门食品安全工作,协调食品安全委员会成员单位的有关信息管理工作。

(三)政策法规科

组织开展食品药品监督管理政策研究,参与起草相关的地方性管理办法;监督检查食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理方面的法律、法规、规章和政策的实施;负责行政执法监督工作;负责机关规范性文件和行政处罚案件的审核和备案;承担有关行政处罚听证、行政复议、行政诉讼和国家赔偿等工作;指导本系统法制建设和政策咨询工作。

(四)食品生产监管科

贯彻执行国家、自治区关于生产环节食品安全监督管理的法律、法规、规章;拟定食品生产加工环节质量安全监管工作制度和年度监督管理计划并组织实施;监督实施生产加工环节食品安全管理规范;承担生产加工环节的食品、食品添加剂和食品相关产品质量安全监管、风险监测及生产许可的相关工作;办理委托生产加工食品备案;参与生产加工环节食品安全事故的调查处理;监督实施保健食品生产管理规范、保健食品标准和技术规范;组织实施不安全食品召回制度。

(五)食品流通监管科

贯彻执行国家、自治区有关流通环节食品安全监督管理的法律、法规;监督实施流通环节食品安全管理规范;拟订流通环节食品安全监督管理工作计划并组织实施;负责流通环节食品安全监督检查、质量监测工作;参与流通环节食品质量安全事故的调查处理;参与流通环节食品安全违法案件的查处工作。承担食品流通行政许可相关工作并监督管理;承担酒类流通监督管理工作。

(六)餐饮服务监管科

贯彻执行国家、自治区有关消费环节食品安全监督管理的法律、法规;监督实施消费环节食品安全管理规范;组织实施餐饮服务公共场所卫生许可并承担监督管理工作;负责餐饮服务单位食品安全管理人员的食品安全法律、法规的培训工作。

(七)药品化妆品注册生产监管科

监督实施国家药品标准和地方性蒙中药标准及规范;监督实施国家药品生产、中药材生产、蒙中药饮片炮制、医疗机构制剂、药物非临床研究、药物临床试验等质量管理规范;负责药品生产企业和医疗机构制剂室的监管;负责医院蒙药制剂在盟内调剂使用的审批;负责医疗机构制剂补充申请部分注册事项的审批。

组织实施蒙中药品种保护制度;监督实施药品不良反应监测、再评价和药物滥用监测工作;配合有关部门实施国家基本药物制度;负责开具麻醉药品、第一类精神药品运输证明和麻醉药品、精神药品邮寄证明;负责履行兴安盟禁毒委员会成员单位职责。监督实施化妆品生产管理规范,化妆品标准和技术规范;负责化妆品生产卫生许可和强制检验的相关工作并承担生产监督管理工作。

(八)药品化妆品流通监管科

监督实施药品流通法律法规;组织实施全盟药品经营质量管理规范和监督检查工作;负责全盟药品零售企业经营许可的审核和管理工作;负责药品批发企业和药品连锁总部的日常监督管理和GSP认证跟踪检查并组织其从业人员培训工作;监督实施处方药和非处方药分类管理制度;配合有关部门实施国家基本药物制度;指导开展药品监督网和供应网建设工作,组织实施规范化药房管理,负责盟级以上医疗机构使用药品质量的监管。监督实施化妆品经营管理规范;负责化妆品经营相关卫生许可并承担化妆品经营、使用单位的产品质量监管。

(九)医疗器械监管科

监督实施医疗器械临床试验和生产、经营、使用质量管理规范;负责医疗器械生产企业、盟级以上医疗机构以及医疗器械专营、专卖企业和药品经营企业(批发和零售连锁总部)兼营医疗器械企业的日常监督管理工作;监督实施国家医疗器械标准、分类管理制度;承担全盟医疗器械经营许可和第一类医疗器械产品注册工作;监督实施医疗器械不良事件监测、再评价、淘汰工作。

(十)药品稽查科

贯彻实施国家、自治区有关食品、药品、医疗器械和化妆品监督管理稽查制度,受理对于上述产品的投诉举报;组织实施食品、药品、医疗器械和化妆品的监督稽查及其产品监督抽验工作;依法组织查处食品生产、流通、餐饮食品环节和药品、医疗器械研制、生产、经营、使用环节以及化妆品生产、经营环节方面违法违规行为。指导和监督旗县市稽查执法和重大案件查处工作,规范行政执法行为,推动完善行政执法与刑事司法衔接机制。负责处理上级部门交办的违法案件和其它省市区要求协查的案件;监督实施问题产品召回和处置制度。负责中、蒙药材集贸市场和药品交易会的监管;负责药品、医疗器械、保健食品和化妆品广告的审查、备案、监测和违法广告移送工作。

(十一)新闻宣传和应急管理科

组织编制、完善全盟食品药品安全事故应急预案并开展演练;承担重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,指导协调各旗县市食品安全事件应急处置工作;负责食品药品安全舆情管理工作,组织、协调、指导重大食品药品安全舆情的监控和处理。拟订食品安全信息统一公布制度,承担食品药品安全科普宣传、新闻和信息发布。

(十二)科技标准科

负责拟定全盟食品药品监管科技发展规划、项目管理并组织实施;负责对食品、药品、医疗器械、化妆品技术检验检测机构业务指导;参与拟订食品、药品、医疗器械、化妆品安全标准并监督标准实施;监督实施执业药师(从业药师、驻店药师)资格管理制度,监督和指导执业药师注册、继续教育工作以及行政相对人的教育培训工作,负责管理涉及食品、药品、医疗器械、化妆品的各类学会、行业协会;负责食品药品电子监管追溯体系和信息化建设工作;监督实施国家食品药品监督管理总局电子监管相关规定的落实。

(十三)纪检监察室

组织对局机关和直属单位党员、干部、职工开展党性、党风、党纪、政纪教育和廉政建设、行业作风建设的教育;监督检查全系统贯彻执行党的路线、方针、政策和决议情况,遵守国家法律、法规和执行上级领导机关有关决策情况;调查处理本系统党员干部、职工违反党纪和政纪的行为;做好本系统政风行风工作,纠正行业不正之风。

(十四)盟药品不良反应监测中心(非独立核算,在盟局(本级)账户内一起核算)为盟食品药品监督管理局所属的相当于科级事业单位。

三、人员编制

(一)盟局(本级)核定行政编制37名,其中:行政编制32名,工勤编制5名。年末实有编制人数35人,其中:行政编制32名,工勤编制3名。另有长期聘用人员4名。

(二)盟药品不良反应监测中心核定编制5名,其中:全额编制3名,自收自支编制2名。年末在编实有人数3名,其中:全额编制3名。另有长期聘用人员1名。

(三)盟食品药品执法稽查支队(盟食品药品投诉举报电话中心)为盟食品药品监督管理局所属的相当于科级事业单位。内设综合办公室、稽查1大队、稽查2大队和稽查3大队。本部门核定事业编制17名,其中:全额事业编制6名,差额编制1名,自收自支编制10名。年末实有编制人数8人,其中:全额事业编制5名,差额1名,自收自支2名。另有长期聘用人员4名。

(四)盟食品药品检验检测中心设行政及业务管理科室有7个:办公室、财务室、业务室、质量控制室、食品检验室、药品化妆品检验室、微生物检验室等。部门核定编制37人,在编在职35人,退休9人(2016年新增退休人员1人)。具有食品、药学相关专业技术人员30人,其中具有高级技术职称5人,中级技术职称11人,初级技术职称10人;具有研究生学历1人,本科学历26人。

第二部分 兴安盟食品药品监督管理局(汇总)2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年预算收入总计1061.76万元,预算支出总计1061.76万元,本部门2016年度决算收入总计3,820.63万元,决算支出总计3,820.63万元。决算收支总计比预算收支总计增加了2,758.87万元,2016年财政拨款预算收入1,061.76万元,财政拨款预算支出1,061.76万元。2016年度决算财政拨款收入2,926.69万元,决算财政拨款支出2,161.22万元,决算财政拨款收入比预算财政拨款收入数增加了1,864.93万元,财政拨款决算支出数比财政拨款预算支出数增加了1,099.46万元,主要原因是:食药监局原因,一是人员经费比预算数增加了82.63万元,如人员调资、职工带薪体假、交通补贴及临时聘用人员工资增加等因素影响;二是公用经费比预算数增加了11.85万元,主要是申请单项公用经费的影响,如军转经费、干部下乡经费等影响;三是项目支出比预算数增加了327.18万元,如预算中就不含中央及自治区下达的专项经费263.7万元等因素。

食药执法稽查支队原因2016年5份从盟食药监局分离出来实行独立核算,当年无预算批复数据。

食药检验检测中心原因一是食品和药品监督管理事务(食品安全事务),项目拨款收入增加1216万元,项目支出增加623.05万元;二是其他食品和药品监督管理事务支出(检验经费)实际收入与支出均比预算增加50万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计3,820.63万元,支出总计3,820.63万元。与2015年度相比,收入增加了1,580.79万元,增长70.58%;支出增加了1,580.79万元,增长了70.58%。主要原因:一是盟食药监局原因2016年度收入总计1,134.68万元,支出总计1,134.68万元。与2015年度895.79万元相比,收入增加了238.89万元,增加了26.7%;支出增加了238.89万元,增加了26.7%。主要原因:一是人员经费增加了54.26万元,主要是调资及带薪休假等因素影响;二是公用经费减少了34万元,主要是单项追加的经费的减少以及压缩了其他公用经费的支出;三是项目支出增加了121.33万元,按照《食品药品平安内蒙古》建设目标要求,食品药品监管经费要达到人均15元的标准,因此,中央及自治区专项经费也有逐年增加了倾向,中央及自治区专项经费就较2015年度就增加了62.9万元;四是结余较上年增加了97.30万元。二是盟食药执法稽查支队原因,本部门2016年度收入总计169.08万元,支出总计169.08万元。与2015年度相比,收入增加169.08万元,增长0%;支出增加169.08万元,增长0%。主要原因:本部门从2016年5份从盟食药监局分离出来实行独立核算,2015年无对比数据。食药检验检测中心原因,2016年度收入总计2516.88万元,支出总计2516.88万元。与2015年度相比,收入增加1172.82万元,增长87.26%;支出增加1172.82万元,增长87.26%。主要原因:食品药品监督管理事务(食品安全事务)收入及支出增加。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计3,147.52万元,其中:财政拨款收入2,926.69万元,占93%;其他收入220.83万元,占7%。其他收入中盟食药执法稽查支队的自治区专项经费收入由财政批准调到银行存款基本户30万元食药检验检测中心分级承担的各旗县市检验检测经费190万元

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,341.94万元,其中:基本支出1,124.62万元,占48%;项目支出1,217.32万元,占52%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计3,591.9万元,支出总计3,591.9万元。与2015年度相比,收入增加了1,325.01万元,增长58.45%;支出增加1,325.01万元,增长58.45%。主要原因:盟食药监局情况,一是人员经费比预算数增加了82.63万元,如职工带薪体假37.99万元、交通补贴14.85万元等因素影响;二是公用经费比预算数增加了11.85万元,主要是单项追加经费的影响,如军转经费10万、干部下乡4万元等影响所致;三是项目支出比预算数增加了327.18万元,如预算中专项经费就不含中央及自治区下达的263.7万元等因素;二是盟食药执法稽查支队2016年5份从盟食药监局分离出来实行独立核算,2015年无对比数据;三是盟食药检验检测中心财政当年下达检验中心食品药品监督管理事务(食品安全事务)资金及其他食品和药品监督管理事务(检验经费)增加,相应收入与支出增加。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2,161.22万元,其中:基本支出986.17万元,占45.6%;项目支出1,175.05万元,占54.4%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出986.16万元,其中:人员经费885.43万元,主要包括:盟食药监局人员经费417.98万元,包括:基本工资129.95万元、津贴补贴153.46万元、奖金11.55万元、绩效工资4.23万元、其他工资福利支出56.39万元、退休费24.82万元、生活补贴2.74万元、奖励金1.93万元、住房补贴31.97万元,较上年增加了54.27万元。盟食药执法稽查支队人员经费42.7万元,主要包括:基本工资13.98万元、津贴补贴8.22万元、社会保障缴费1.08万元、绩效工资10.36万元、其他工资福利支出10.28万元,住房公积金1.78万元、较上年增加42.7万元。盟食药检验检测中心人员经费424.76万元,包括:工资福利支出318.05万元(其中:基本工资117.18万元;津贴补贴59.68万元;其他社会保障缴费2.61万元;绩效工资107.47万元;其他工资福利支出31.11万元);对个人和家庭的补助106.71万元(其中:退休费58.19万元;生活补助17.38万元;住房公积金31.14万元),较上年增加15.15万元,2016年度人员经费较上年增加了122.05万元,主要原因是:盟食药监局人员调资、带薪体假、交通补贴、临时聘用人员等增加因素影响,盟食药执法稽查支队从2016年5份从盟食药监局分离出来实行独立核算,2015年无对比数据;盟食药检验检测中心增加的人员经费、抚恤金、购房补贴等;公用经费100.73万元,主要包括:其中:盟食药监局公用经费50.58万元,包括:办公费1.06万元、手续费0.07万元、邮电费1.05万元、取暖费9.45万元、差旅费5.62万元、维修维护费1.83万元、公务接待费2.48万元、劳务费0.08万元、工会经费2.42万元、福利费3.89万元、公务用车运行维护费0.40万元、其他交通费用14.85万元、其他商品和服务支出4.24万元、办公设备购置0.29万元、专用设备购置0.7万元、其他资本性支出2.15万元,较上年(减少)-29.97万元。盟食药执法稽查支队公用经费5.9万元,包括:办公费2.04万元、手续费0.03万元、邮电费0.13万元、差旅费0.72万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出0.32万元,较上年增加5.9万元。盟食药检验检测中心公用经费44.25万元,包括:商品和服务支出44.25万元(其中:办公费3.57万元;印刷费2.01万元;水费1.20万元;电费2.80万元;邮电费1.28万元;取暖费8.72万元;差旅费4.30万元;维修维护费2.09万元;培训费0.67万元;公务接待费0.54万元;专用材料2.10万元;劳务费0.47万元;工会经费1.77万元;福利费2.67万元;公务用车运行维护费9.98万元;其他商品和服务支出0.08万元),较上年增加13.48万元。2016年度公用经费较上年减少了16.64万元,主要原因是:盟食药监局公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等支出减少所致。盟食药执法稽查支队2016年5份从盟食药监局分离出来实行独立核算,2015年无对比数据。食药检验检测事业运行费用增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为18万元,支出决算为36.59万元,完成预算的203.2%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为33.56万元,完成预算的197.4%;公务接待费支出决算为3.03万元,完成预算的301%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是盟食药监局情况,2016年度财政拨款“三公”经费预算为7.5万元,支出决算为23.69万元,完成预算的317.5%,没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.21万元,完成预算的303%;公务接待费支出决算为2.48万元,完成预算的538.2%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是工作量增加,公车运行维护成本增大;二是公务接待费用预算数与正常的公务接待费用相差太大,根本不能满足正常的公务接待需要;三是超预算的公务接待费用不存在虚假列支情况;二是盟食药执法稽查支队情况,2016年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为2.37万元,完成预算的0%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.37万元,完成预算的0%; 2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:本部门从2016年5份从盟食药监局分离出来实行独立核算,2015年无对比数据;三是盟食药检验检测中心情况,2016年度财政拨款“三公”经费预算为10.55万元,支出决算为10.53万元,完成预算的99.81%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为9.98万元,完成预算的99.8%;公务接待费支出决算为0.54万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我中心认真贯彻落实中央和自治区关于厉行勤俭节约、反对奢侈浪费的相关要求,严控“三公”经费支出管理,努力打造勤俭节约、廉洁高效的部门形象

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出36.59万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33.56万元,占91.7%;公务接待费支出3.03万元,占8.3%。具体情况如下:

主要用于:一是食药监局情况2016年度财政拨款“三公”经费支出23.69万元,没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出21.21万元,占89.5%;公务接待费支出2.48万元,占10.5%。二是食药执法稽查支队情况2016年度财政拨款“三公”经费支出2.37万元;公务用车购置及运行维护费支出2.37万元,占100%三是食药检验检测中心情况,2016年度财政拨款“三公”经费支出10.53万元,公务用车购置及运行维护费支出9.98万元,占94.78%;公务接待费支出0.54万元,占5.12%

公务用车购置及运行维护费支出33.56万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年(减少)-2.3万元,主要原因是:今年没有车购费。公务用车运行维护费支出33.56万元,其中盟食药监局公务用车运行维护费支出21.21万元,用于燃油购置11.76万元、保险2.72万元、维修5.24万元、通行费1.50万元;盟食药执法稽查支队公务用车运行维护费支出2.37万元,用于维修1.29万元、保险费0.73万元;盟食药检验检测中心公务用车运行维护费支出9.98万元,用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。车均运维费3.7万元,较上年(减少)7.76万元,主要原因食药监局车均运维费3.5万元,较上年(减少)-10.13万元,部分业务量由旗县市药监局承担,而相应的支出有所减少。盟食药执法稽查支队车均运维费2.4万元,较上年增加(减少)2.37万元,主要原因是本部门从2016年5份从盟食药监局分离出来实行独立核算,2015年无对比数据盟食药检验检测中心车均运维费4.99万元,上年持平。财政拨款开支的公务用车保有量为9辆,其中:盟食药监局6辆、盟药执法稽查支队1辆、盟食药检验检测中心2辆。

公务接待费支出3.03万元。其中:国内公务接待费3.03万元,接待28批次,共接待426人次。主要用于一是主要用于因公来人接待,一是上级部门来人接待;二是下级部门来人接待;三是其他有关部门来人接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出50.58万元,比2015年(减少)-29.97万元,(降低)-37.21%。主要原因是:除正常定额的公用经费外,减少了临时申请的公用经费开支。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额135.73万元,其中:政府采购货物支出90.33万元,其中盟食药监局政府采购货物支出80.53万元,比2015年增加了24.36万元,增长43.4%,盟食药检验检测中心政府采购货物支出9.80万元。比2015年增加24.36万元,增长43.40%,主要原因是:主要是增加办公设备和执法装备购置以替代一些过时老旧的装备;政府采购工程支出36.7万元,其中:盟食药监局政府采购工程支出16.9万元,比2015年(减少)-8.09万元,(降低)-32.4%,食药检验检测政府采购工程支出19.8万元。比2015年增加11.71万元,增长46.86%,主要原因是:主要用于食药检验检测中心兴安盟食品安全检(监)测能力建设项目前期工程设计费、招标代理费、工程监理费等支出;政府采购服务支出8.7万元,比2015年增加8.7万元,增长0%,主要原因是:上年的采购服务是当时盟食药执法稽查支队的食品抽检支出,在2016年其已经实施独立核算。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车0辆,比2015年增加(减少)0辆, 要原因是盟食药监局情况,一般公务用车0辆,比2015年(减少)-2辆,公车改革重新核定了一般公务用车编制数量,多余的公车已经上缴到盟公车改革办;一般执法执勤用车4辆,比2015年增加(减少)4,主要原因是:盟食药监局情况,一般执法执勤用车1辆,比2015年(减少)-1辆,主要原因是:公车改革重新核定了执法执勤车辆编制数量无偿调给盟食药执法稽查支队1辆。盟稽查支队情况,一般执法执勤用车1辆,比2015年增加1辆,主要原因是:从盟食药监局无偿调入1辆执法执勤车辆。盟食药检验检测中心情况,共有一般执法执勤用车2辆,与2015年持平;特种专业技术用车2辆,比2015年保持不变,主要原因是:经公车改革后食药监局原有的2辆特种车辆编制数量保持不变;其他用车3辆,比2015年增加了3,主要原因是:其他用车3辆,主要是食药监局的通讯与应急保障车辆,也是根据公车改革办公室核定后的编制保留数量。没有重新增加车辆,只是按公车改革办核定的用途变更了原有车辆使用方向用途;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门预算绩效目标设置主要是参照自治区食药监局和兴安盟财政局提供的模式来设置,主要包括食品、保健食品、餐饮、化妆品、药品及医疗器械的监督管理,今后还将开展人员经费、公用经费等绩效目标的设置及评价,本年度首次开展绩效目标评价,从评价结果上看,基本上达到了绩效目标评价的总体要求。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。除了地方财政拨款收入外,食品药品监督管理系统财政拨款收入还包括从中央及自治区取得的专项资金收入。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。食品药品监督管理系统没有经营收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。食品药品监督管理系统主要包括中央补助地方公共卫生专项支出、自治区专项支出及地方专项支出3项。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。食品药品监督管理系统没有经营支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:金宪华 联系电话:0482-8289007/15904828867

盟食药监局(汇总)2016年度决算公开.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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