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兴安盟文学艺术界联合会2018年部门预算公开报告

来源:三级单位 作者:预算编审中心 发布时间:2018年05月11日

兴安盟文学艺术界联合会

2018年部门预算公开报告

一八年  五 月 二 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟文学艺术界联合会是兴安盟行政公署主管的正处级参照公务员法管理的行政单位

(二)部门主要职责

办公室:协助局领导处理机关日常工作,协调机关政务工作,负责会议组织、文件起草和机关文秘、信息、财务、劳动人事、保密、保卫、机关后勤服务管理等工作。

组联部:组织联络各文艺家协会的各项活动,负责向上级文联、主管部门上报、反馈信息,请示工作等。负责各文艺家协会年度工作计划进行汇总协调部署敦促执行等。

《兴安文学》编辑部:负责编辑出版《兴安文学》季刊、组织征文比赛文学交流等活动,着力培养兴安盟内广大文学爱好者,为文学爱好者提供平台。

《阿拉腾兴安》编辑部:负责编辑出版《阿拉腾文学》季刊、组织征文比赛等活动,大力发展民族文学,着力培养少数民族文学爱好者。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟文学艺术界联合会部门预算包括:本级预算和内设事业单位预算。

(一)兴安盟文学艺术界联合会部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有1家,内设2个职能科室,分别是办公室、组联部,下设《兴安文学》编辑部(外挂文艺志愿者服务中心、为科级事业单位)、《阿拉腾兴安》编辑部(为科级事业单位),共有编制数14个,其中6个行政编制,2个工勤编制,6个事业编制。在编职工13人,实有人数14人,离退休10   

(二)兴安盟文学艺术界联合会单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

兴安盟文学艺术界联合会本级

财政拨款的行政单位

1

《兴安文学》编辑部

下设非独立核算事业单位

2

《阿拉腾兴安》编辑部

下设非独立核算事业单位

3

4

5

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算235.57万元,比2017年预算增加0.29万元,增长0.12%,增加主要是由于在职人员工资津补贴增加。

支出预算235.57万元,比2017年预算增加0.29万元,增长0.12%,增加主要是由于在职人员工资津补贴增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入235.57万元,其中:一般公共预算拨款收入   235.57万元,占比100%

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出235.57万元,其中:基本支出  225.57万元,占比  95.75%;项目支出10万元,占比4.24%。

主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算235.57万元,包括:一般公共预算财政拨款235.57万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类147.07万元,比上年预算数减少3.5万元,占支出的62.43%。其中:

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):2018年财政拨款预算支出数为82.89万元。主要用于兴安盟文学艺术界联合会行政在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加5.82万元,增加原因为行政在职人员工资增加。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)机关服务(项):2018年财政拨款预算支出数为54.18万元。主要用于兴安盟文学艺术界联合会事业在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.68万元,增加原因为事业在职人员工资增加。

(3)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):2017年财政拨款预算支出数为10万元,主要用于《兴安文学》、《阿拉腾兴安》两本刊物的出版印刷劳务费用。此项支出比2017年财政拨款预算数减少10万元,减少原因为压缩机关运行经费。

2社会保障和就业类76.68万元,比上年预算数增加2.85万元。主要用于主要用于单位离退休职工工资,增加原因为政策性增资

3 住房保障支出:2018年财政拨款预算数为11.82万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.94万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

   

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算5.40万元,比上年减少0.07万元,下降1.28%。其中:

1、因公出国(境)费用0元。

2、公务接待费0.4万元,比上年预算数减少0.07万元,下降14.9%。下降原因为压缩三公经费支出。

3、公务用车购置及运行维护费5万元,与上年预算持平。其中,公务用车购置0元;公务用车运行维护费5万元,与上年预算数持平,无变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算25.97万元,比上年减少2.28万元,下降8.07%主要原因是机关运行经费压缩。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆。

四、绩效目标设置情况

通过编辑出版《兴安文学》、《阿拉腾兴安》、文学作品大赛合集等,集中发表文学作者的原创小说、诗歌、散文作品给兴安盟文学爱好者提供文学阵地,培养优秀的文学创作人才。通过赠阅等方式达到绩效满意度90%的目标。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

兴安盟文学艺术界联合会2018年部门预算公开表.xls

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