您的位置: 政务公开 > 预决算公开

兴安盟产品质量计量检测所2018年部门预算公开报告

来源:三级单位 作者:预算编审中心 发布时间:2018年05月11日

兴安盟产品质量计量检测所

2018年部门预算公开报告

一八年 五 月 五日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟产品质量计量检测所隶属兴安盟质量技术监督局

(二)部门主要职责

为社会提供产品质量检验计量检定检测服务,本地区最高计量标准、社会公用计量标准建立及量值传递、计量器具强制检定、其他检定和产品质量检验、生产流通领域定量包装商品计量检验、产品质量检验、技术咨询和技术服务。

二、部门预算单位构成

预算单位构成,兴安盟产品质量计量检测所盟本级预算事业单位。

(一)兴安盟产品质量计量检测所部门机构及人员基本情况

兴安盟产品质量计量检测所独立预算单位共有1家,公益一类事业单位为1家。

人员基本情况,编制70、实有70、退休26人。

(二)兴安盟产品质量计量检测所单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

兴安盟产品质量计量检测

单位性质

1

兴安盟产品质量计量检测

财政拨款事业单位

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1,144.37万元,比2017年预算1,329.50万元,

减少185.13万元,下降18.51%,减少主要是由于人员减少、人员经费减少、专项资金减少。

支出预算1,144.37万元,比2017年预算1,329.50 万元,减少185.13下降18.15%,增加主要是由于减少主要是由于人员减少、人员经费减少、专项资金增减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入1,144.37   万元,其中:一般公共预算拨款收入1,144.37  万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比0%;事业收入0   万元,占比 0 %;事业单位经营收入0  万元,占比0  %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转48.35  万元,占比  %,用事业基金弥补的收支差额0  万元,占比0  %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出1,144.37万元,其中:基本支出944.37万元,占比 82.52 %;项目支出200.00万元,占比 17.48 %;事业单位经营支出   0万元,占比0  %。

主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1,144.37万元,包括:一般公共预算财政拨款1,144.37 万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转 0  万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类933.12万元,比上年预算数减少185.13 万元。主要用于在职、退休人员工资、津贴、带薪休假补贴,商品服务支出、其他资本性支出。

2社会保障和就业类143.21万元,比上年预算数增加11.28

  万元。主要用于离退休人员工资、住房公积金。

    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0  万元,比上年预算数增加 0 万元,增长  0%

兴安盟产品质量计量检测所无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算54.26万元,比上年61.40万元减少7.14万元,下降1.13%。其中:公务接待费下降0.50、公务用车维护费下降6.64

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少)  0 万元,增长(下降) 0  %。增加(减少)主要是由于……。

2、公务接待费0.90万元,比上年预算1.40数减少0.5万元,下降1.55%

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算0增长(减少)万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %;                        公务用车运行维护费53.36万元,比上年预算61.40万元减少6.64 万元,下降12.44  %。(减少)主要是由于公务接待费减少0.5万元,公务用车维护费减少6.64万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、事业运行经费安排情况说明

事业运行经费91.35万元,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费91.35万元、邮电费2.80万元、差旅费10.00万元、福利费8.26万元、办公用房水电费4.80万元、办公用房取暖费32.42万元、公务用车运行维护费13.36万元等。

2018年,我检测所事业运行经费财政拨款预算91.35万元,比上年减少261.94万元,下降74.35 %。主要是体制原因本年非税收入取消形成。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 43 万元,其中:政府采购货物预算43   万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 14  辆, 其中:机要应急车辆 0 辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

    其他质量技术监督与检验检疫事务支出专项157.5万元,用于检验检疫事务方面的支出。保障取消收费后正常开展检验检疫工作。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

兴安盟产品质量计量检测所2018年部门预算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟行政公署主办兴安盟信息产业化办公室协办建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2