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兴安盟质量技术监督局2018年部门预算公开报告

来源:三级单位 作者:预算编审中心 发布时间:2018年05月11日

兴安盟质量技术监督局

2018年部门预算公开报告

一八年 五 月 七 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟质量技术监督局局是兴安盟行政公署所属部门,依法对兴安盟的产品质量、计量、标准等工作进行监督管理,负责特种设备安全监察、产品质量认证以及打假工作的组织实施。

(二)部门主要职责

1.贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的方针政策、法律法规、规章制度,研究拟订全盟贯彻执行的具体办法措施,并组织实施。

2.负责全盟产品质量诚信体系建设。管理和指导全盟质量工作;负责组织实施质量振兴的政策措施和名牌发展战略;承办设备监理有关事宜;负责组织产品质量事故的调查;组织开展质量状况统计分析、评价研究;监督管理产品防伪工作。

3.负责管理全盟产品质量监督和检查工作。组织实施产品质量监督抽查和不合格产品的后处理工作;组织工业产品生产许可证的申报和无证查处工作;组织机动车安检机构资格许可工作和对机动车安检机构的监督;监督管理产品质量仲裁的检验和产品质量鉴定工作,依法查处产品质量违法行为;按分工组织协调打击假冒伪劣违法行为的工作;实施缺陷产品召回制度。

4.统一管理全盟标准化工作。组织实施国家标准、行业标准、地方标准和推行采用国际标准工作;组织制定发布农业技术操作规范;管理产品标准注册和企业产品标准备案工作;监督强制性标准和重要标准的贯彻实施;负责全盟地理标志产品的申报和监督管理工作;负责全盟组织机构代码、商品条码和标准化信息工作。

5.统一管理全盟计量工作。负责推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品量和市场计量行为;对法定、授权的计量检定机构和计量公证服务机构进行监督管理。

6.承担全盟内食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理责任。

7.承担全盟特种设备安全监察监督管理工作的责任,落实有关规章制度;监督检查全盟高耗能特种设备节能标准的执行情况;按照规定权限组织或参与特种设备事故调查处理。

8.统一管理和监督全盟认证工作。贯彻实施国家有关认证、认可工作的规章制度;协调和监督实行强制性管理的产品安全认证工作;查处认证的违法行为;依法对质量检验机构监督管理。

9.组织制订全盟质量技术监督事业发展规划;管理指导质量技术监督科技工作;组织管理质量技术监督的宣传、教育、培训、信息工作。

10.承办盟行政公署和自治区质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟质监局(本级)部门预算包括局机关预算及其所属一个不独立核算行政单位预算。

(一)兴安盟质监局部门机构及人员基本情况

局本级设7个内设科室及纪检组(监察室),行政编制32人,事业编制5人,实有在编职工29人,离退休24 2018年部门预算编制范围的机构数是1家,其中财政全额拨款的行政单位1家。

(二)兴安盟质监局属单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟质量技术监督局(本级)

财政拨款的行政单位

2

兴安盟质量技术监督局经济技术开发区分局

不独立核算行政单位

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算676.25万元,比2017年预算增加104.97万元,增长18.37%,增加主要是由于项目支出增加55.00万元、公用经费增加18.5万元、人员经费增加31.47万元。

支出预算676.25万元,比2017年预算增加104.97万元,增长18.37%,增加主要是由于项目支出增加55.00万元、公用经费增加18.5万元、人员经费增加31.47万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入676.25万元,其中:一般公共预算拨款收入676.25万元,占比100%(包含纳入预算管理的非税收入6.00万元)

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出676.25万元,其中:基本支出596.25万元,占比88.17%;项目支出80.00万元,占比11.83 %。

主要用于质监局及其所属事业单位和不独立核算的单位为保障机构正常运转、开展质量技术监督及执法打假活动所发生的支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算676.25万元,包括:一般公共预算财政拨款676.25万元,

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类478.84万元,比上年预算数增加92.14万元。主要用于主要用于在职、退休人员工资、津贴、带薪休假补贴,商品服务支出、其他资本性支出

2社会保障和就业类165.67万元,比上年预算数增加9.15万元。主要用于单位离退休职工工资158.61万元、职工遗属的生活补贴7.05万元

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年财政拨款预算数为31.74万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。    

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款   万元,比上年预算数增加  万元,增长  %主要用于 ………   或

我局无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.99万元,比上年增加2.49万元,增长10.16%。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长0 %。

2、公务接待费0.95万元,比上年预算数增加0..95万元,因上年没安排公务接待费预算。

3、公务用车购置及运行维护费24.50万元,与上年预算没有变化,其中:公务用车购置费0万元,比上年无变化。公务用车运行维护费24.50 万元,与上年预算没有变化。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费95.26万元,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费7.81万元、邮电费1.80万元、差旅费2.00万元、福利费3.86万元、工会经费2.55万元及办公用房水电费2.96万元、办公用房取暖费9.75万元、办公用房物业管理费11.84万元、公务用车运行维护费24.5万元以及其他交通费用27.00万元。

2018年,我局机关运行经费财政拨款预算95.26 万元,比上年增加18.50万元,增长24.1%主要是体制原因本年安排21.60万元公务费,而上年没有安排。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额38.34 万元,其中:政府采购货物预算26.50万元,政府采购服务预算 11.84万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 7 辆, 其中:机要应急车辆 1 辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

收费取消补助运转经费80万元用于补充经费保障日常运转。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

兴安盟质量技术监督局本级2018年部门预算公开表.xls

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