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兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处2018年部门预算公开报告

来源:三级单位 作者:预算编审中心 发布时间:2018年05月11日

兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处

2018年部门预算公开报告

一八年  五 月 十 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能、职责

兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处隶属兴安盟行政公署全额拨款事业单位。根据盟委、行署的授权与自治区党委、政府及各厅局进行工作联系;搜集、整理、传递重要的政务、经济、科教、文化信息;对外宣传兴安盟的资源优势、特色产业、投资环境、旅游文化等,提高兴安盟的知名度;承担盟领导及盟直各部门在呼公务活动期间的接待服务工作;负责兴安盟在呼的信访、维稳工作。

二、部门预算单位构成

兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处为全额拨款的事业单位。纳入兴安盟财政预算2018年预算编制范围的单位1家。与去年相比,机构数无变化。办事处内设办公室、接待科、信息信访科、招商科共4个科室。核定10名编制,实有在职人员8人,退休2人。

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算763.82 万元,比2017年预算减少99.28 万元,下降12 %,减少主要原因是2018年按照盟委、盟行署的工作要求压减专项业务费。

支出预算763.82 万元,比2017年预算减少99.28 万元,减少主要原因是2018年按照盟委、盟行署的工作要求压减专项业务费支出。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入763.82 万元,其中:一般公共预算拨款收入 763.82 万元,占比100 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 763.82万元,其中:基本支出 483.82万元,占比 63 %;项目支出 280万元,占比 37 %。

主要用于:兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处在职、离退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作经费和专项业务活动。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 763.82万元,包括:一般公共预算财政拨款   763.82 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 749.17万元,比上年预算数减少104 万元。主要用于兴安盟行政公署驻呼和浩特市办事处在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作经费和专项业务活动。

2、社会保障和就业类 5.57 万元,为2018年新增加的经费,主要用于本单位新增加1名退休人员的工资。

3、 住房保障支出类 9.08万元比上年预算数减少0.85 万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。此项经费减少的原因为2018年有1名在职人员退休,形成住房公积金减少。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2018年无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  125 万元,比上年减少67 万元,下降   35%。其中:

1、因公出国(境)费用   0万元,与上年相同。

  2、公务接待费  25 万元,比上年预算数减少 67万元,下降 73  %。主要是由于2018年按照中央八项规定和盟委、盟行署的工作要求,进一步加大力度压减公务接待费用开支。

3、公务用车购置及运行维护费  100 万元,与上年相同。其中,公务用车购置  0 万元,公务用车运行维护费 100万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算 145 万元,比上年减少 17万元,下降10 %主要原因是2018年单位进一步压减日常开支

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0万元,其中:政府采购货物预算  0万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆10 辆, 为一般公务用车;本单位无价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

2018年本单位安排专项业务经费280万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

兴安盟驻呼办事处2018年部门预算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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