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兴安盟行政公署驻长春办事处2018年部门预算公开报告

来源:三级单位 作者:预算编审中心 发布时间:2018年05月11日

兴安盟行政公署驻长春办事处

2018年部门预算公开报告

一八年  五 月 九 日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

兴安盟行政公署驻长春办事处是兴安盟行政公署主管的下属二级事业单位。

(二)部门主要职责

兴安盟行政公署驻长春办事处19987月成立,属兴安盟行政公署下属二级事业单位,全额拨款参照公务员法管理,正处级建制。现核定编制2人,在职人员1人,退休人员0

其主要职责是:借助吉林省长春市这一东北经济区中心城市强劲发展的辐射拉动作用,带动我盟经济发展,扩大与经济发达地区的经济、技术、贸易、信息等诸方面的交流与合作,功能与服务宗旨:拓展经贸业务、宣传我盟名优特新产品;开展经贸中介服务,为两地经济技术协作牵线搭桥、至荐项目、筹资引资;为当地各界提供对外开放、经贸联络、技术协作等方面的信息传递、接待服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟行政公署驻长春办事处部门预算为二级事业单位预算。

(一)兴安盟行政公署驻长春办事处部门机构及人员基本情况

现兴安盟行政公署驻长春办事处内设四个科室:办公室、招商科、接待科、财务科;单独核算。

现核定编制1人,在职人员1人,退休人员0

(二)兴安盟行政公署驻长春办事处为二级事业单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                         

序号

单位名称

单位性质

兴安盟行政公署驻长春办事处

财政拨款的事业单位

1

兴安盟事业单位

参照公务员法管理的事业单位

2

3

4

5

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算143.65  万元,比2017年预算减少42.83  万元,下降30%,减少主要是由于控制公务费及车辆运行费减少。

支出预算143.65 万元,比2017年预算减少42.83  万元,下降30  %,减少主要是由于公务费及车辆运行费支出减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入143.65   万元,其中:一般公共预算拨款收入143.65 万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入  0 万元,占比0 %;事业收入143.65   万元,占比 100 %;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入0  万元,占比 0 %;上年结转  0万元,占比  0%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 143.65  万元,其中:基本支出143.65万元,占比 100 %;项目支出  0万元,占比  0%;事业单位经营支出0   万元,占比 0 %。

主要用于公务费及车辆运行费等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算143.65万元,包括:一般公共预算财政拨款143.65万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转  0 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类143.65万元,比上年预算数减少42.83  万元。主要用于公务费及车辆运行费支出。

2社会保障和就业类 0万元,比上年预算数增加0  万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长 0 %。本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  60 万元,比上年减少39  万元,下降40   %。其中:

1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加0  万元,增长0  %。

2、公务接待费30   万元,比上年预算数减少36万元,下降 55%。

3、公务用车购置及运行维护费30   万元,比上年预算减少3万元,下降9  %。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加0  万元,增长0 %;公务用车运行维护费30万元,比上年预算减少3万元,下降9  %。减少主要是由于控制车辆使用,减少维修及用车次数。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,办事处运行经费财政拨款预算30万元,比上年减少4万元,下降11%主要原因是控制费用支出,减少不必要的消耗。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有车辆 4  辆, 其中:机要应急车辆  0辆等。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

兴安盟驻长春办事处专项业务费30万元,保正日常运转。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

兴安盟驻长春办事处2018年部门预算公开表.xls

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