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中国共产党兴安盟委员会农村牧区工作部2018年部门预算公开报告

来源:三级单位 作者:预算编审中心 发布时间:2018年05月11日

  中国共产党兴安盟委员会农村牧区工作部

2018年部门预算公开报告

二零一八年五月九日

目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

  • 主要职能
  • 部门职能

中共兴安盟委员会农村牧区工作部是中共兴安盟委员会主管涉农涉牧的行政部门。

(二)部门主要职能

1、牵头贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、政 府及盟委、行署关于农牧业和农村牧区的方针政策和决策部 署,会同有关部门研究提出抓好落实的建议和措施,并对贯 彻落实情况进行监督检查。

2、组织开展“三农三牧”重要政策、重点工作和重大课题的调查研究,了解掌握农村牧区经济运行、社会发展 和其他重点工作情况,全面、及时、准确地向盟委、行署报 送“三农三牧”工作动态,提出工作建议。

3、承担全盟农村牧区工作综合性会议、活动的组织 和会议报告、重要文稿的起草、审核工作;承担全盟新农村 新牧区联席会议的组织协调工作;承担盟委、行署名义下发 的综合性涉农涉牧政策文件的起草和审核工作。

4、参与研究起草农村牧区经济社会发展和生态环境保护方面的规章和政策文件,参与研究相关的发展战略和发展规划;牵头做好全盟新农村新牧区示范点规划编制工作。

5、协调指导全盟农村牧区重要改革工作。

6、协调指导和督查全盟社会主义新农村新牧区建设、城乡统筹和基层政权建设工作;负责统筹涉农涉牧项目资金整合、落实情况的监督检查工作。

7、协调全盟有关部门做好关于农村牧区经济社会发展方面的工作,承担盟委、行署交办的跨部门重点事项的协调工作。

8、协调全盟社会扶贫和农垦工作。

9、指导各旗县市农村牧区工作部开展工作。

10、承担全盟农村牧区工作领导小组办公室工作。

11、承担盟委、行署交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,兴安盟委员会农村牧区工作部是盟本级独立预算单位。

(一)兴安盟委员会农村牧区工作部机构及人员基本情况

盟委农工部,正处级行政单位,核定12人,实配7人。年末实有人数7人

(二)中共兴安盟委员会农村牧区工作部单位设置

中共兴安盟委员会农村牧区工作部设立3个职能科室。

l、办公室

承担全盟农村牧区工作和盟社会主义新农村新牧区建设工作综合性会议、活动的组织和会议报告、重要文稿的起草、审核工作;承担以盟委、行署名义下发的综合性涉农涉牧政策文件的起草和审核工作;组织开展农村牧区改革和发展综合性问题的调查研究,对有关信息进行综合分析;负责机关日常事务、人事财务和对外交流工作。

2.经济发展科

承担农村牧区经济发展和“三农三牧”重要政策、重点工作、重大课题的调查研究,并草拟相关政策;参与研究起草农村牧区经济发展和生态保护方面的地方性法规、规章,参与研究相关的发展战略和发展规划;了解掌握农村牧区经济运行情况,指导和协调全盟农村牧区经济体制改革和新农村新牧区建设有关经济发展方面的工作;组织开展城乡统筹发展有关问题的调查研究和草拟相关政策;参与编制全盟城乡统筹规划和指导旗县市编制城乡统筹规划;协调、指导和督查全盟社会主义新农村新牧区建设工作。

3.社会发展科

承担农村牧区社会发展(包括社会事业发展、民主法制、精神文明、社会管理和基层组织建设等)方面的调查研究和草拟相关政策;承担农村牧区固定观察点的协调指导工作;协调全盟社会扶贫工作;参与研究起草农村牧区社会发展方面的地方性法规、规章;参与研究农村牧区社会发展战略和发展规划;了解掌握农村牧区社会发展情况,协调和指导全盟农村牧区及社会主义新农村新牧区建设有关社会发展改革工作。

第二部分 2018年度部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

中共兴安盟委员会农村牧区工作部2018年收入预算102.06万元,比2017年预算减少10.08万元,下降0.95%;下降主要是由于专项资金减少10万元。

(一)部门预算收入情况说明

   2018年部门预算收入为102.06万元,其中一般公共预算拨款102.06万元,占比100%。政府性基金预算拨款收入0万元;部门预算总支出为102.06万元,其中基本支出92.06万元,占比90.21%;专项支出10.00万元,占9.79%;上年结转2.20万元,占0.21%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出102.06万元,其中基本支出92.06万元,占比90.21%,项目支出10万元,占比9.79%。主要用于机构正常运转、项目专业活动正常进行等方面的支出。

  • 一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款规模情况

    2018年财政拨款收支预算为102.06万元,.包括:一般公共预算财政拨款102.06万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  • 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、一般公共服务类94.91万元,比上年预算数减少9.55万元。主要用于基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业类7.14万元,比上年预算数0.54万元,主要用于保障性住房。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款预算。

四、 财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为4.66万元,三公经费总体预算比2017年减少了0.50万元。其中:

1、因公出国(境)费预算为0万元,无增减变化。

2、公务接待费预算为0.16万元,比上年减少0万元。

3、公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元,比上年减少0.5万元,下降11%.其中,公务用车购置0万元;公务用车运行维护费4.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我单位机关行政运行经费财政拨款预算4.37万元,比上年增加0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元。

  • 国有资产占有使用情况说明

截止2017年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况说明

本单位已经设立绩效目标,具体为:

  1. 农牧区固定观察点管理及政研经费

为党中央、国务院和自治区党委、政府及盟委、行署提供农牧区最基层的信息。

2.生态脆弱地区移民扶贫项目验收工作经费

到村到户核实,确定迁出和迁入区,保证有质量监督管理好,确保移民搬迁的顺利进行。

第四部 分名词解释

 一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 2018年部门预算公开表

兴安盟委员会农村牧区工作部2018年部门预算公开表.xls

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