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兴安盟民族事务委员会2018年部门预算公开报告

来源:盟民委 作者:盟民委 发布时间:2018年09月03日

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款三公经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款三公经费支出预算表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟民族事务委员会是兴安盟行政公署主管民族、宗教、蒙古语言文字的综合经济部门。

  (二)部门主要职责

  贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策,组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究,提出有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的的法律法规和有关政策、规划;参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,兴安盟民族事务委员会(本级)部门预算包括:委本级预算和委属两个不独立核算事业单位预算。

  兴安盟民族事务委员会部门机构及人员基本情况

  委本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家。

  全委下设5个科室,办公室、经济发展科、社会发展科(监督检查科)、宗教科、蒙古语言文字科。行政编制10个,事业编制6个,实有在编职工14人,离退休15人。2018年部门预算编制范围的机构数是3家,其中财政全额拨款的行政单位1家,不独立核算的财政全额拨款事业单位2家。与2017年相比,机构数无变化。兴安盟民族事务委员会下设2个事业单位:兴安盟少数民族古籍整理办公室、兴安盟民族团结进步创建工作办公室,不单独核算。

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算383.14万元,比2017年预算减少61.46万元,下降0.13%,减少原因主要是由于民族宗教专项及业务费减少。

  支出预算383.14万元,比2017年预算减少61.46万元,增下降0.13%,减少原因主要是由于民族宗教专项及业务费减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入383.14万元,其中:一般公共预算拨款收入   383.14万元,占比100%

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出383.14万元,其中:基本支出283.14万元,占比0.74%;项目支出100万元,占比0.26%

  主要用于民族事务委员会正常运转、开展发生的基本支出及民族团结进步创建活动、民族宗教专项等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算383.14万元,包括:一般公共预算财政拨款383.14万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类258.59万元,比上年预算数基本增加0.31万元、专项经费减少78万元。

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项):2018年财政拨款预算支出数为127.80万元。主要用于盟民族事务委员会在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数增加7.38万元,增加原因为行政人员增加。

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)机关服务(项):2018年财政拨款预算支出数为30.8万元。主要用于盟民族事务委员会在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少7.07万元,减少原因为事业人员减少。

  一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):2018年财政拨款预算支出数为100万元。主要用于民族事务委员会日常工作正常运转及活动的宣传、开展工作。此项支出比2017年财政拨款预算数减少78万元,减少原因为本年安排的民族宗教专项经费减少。

  2.社会保障和就业类110.98万元,比上年预算数增加16.05万元。

  社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2018年财政拨款预算数为108.04万元,主要用于归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休人员的工资。此项支出比2017年财政拨款预算数增加15.85万元。增加原因为退休人员增加。

  社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年财政拨款预算数为2.94万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的抚恤死亡抚恤。此项支出比2017年财政拨款预算数增加0.2万元。增加原因为工资改革后,计算基数增长。

  3.住房保障支出(类)13.58万元,比上年预算数增加0.21万元。增加原因为人员变动后,计算基数增长。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位2018年无政府性基金预算财政拨款支出情况 

  四、财政拨款三公经费预算情况说明

  财政拨款三公经费支出预算5.43万元,比上年减少0.07万元,下降0.013 %。其中:

  1.因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

  2.公务接待费0.43万元,比上年预算数减少0.07万元,下降0.013%

  3.公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费5万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我委机关运行经费财政拨款预算32万元,比上年减少1.21万元,下降0.036%。主要原因是退休人员增加,经费减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物预算14万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算17万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  民族团结进步示范盟创建工作专项经费60万元,是为贯彻落实好全国民族团结进步创建经验交流现场会精神和党的十九大对民族工作提出的新决策新部署设立的专项资金。项目绩效目标如下:办公费2万元、印刷费15万元、差旅费10万元、会议费3万、培训费3万元、专用材料费8万元、劳务费5万元、委托业务费5万、其它交通费2万元、其它商品和服务支出7万元。主要用于活动的宣传、开展工作。

  民族宗教专项经费40万元,是为推动我盟民族、宗教、蒙古语言文字工作科学发展,坚定不移推进经济跨越发展,筑牢民族团结进步的物质基础;高举民族大团结旗帜,大力建设各族群众共有精神家园;依法管理民族事务,保障各族人民合法权益设立的专项资金。项目绩效目标如下:办公费5万元,印刷费2万元,邮电费3万元,差旅费4万元,会议费1万元,培训费1万元,劳务费4.5万元,公务用车运行维护费1.5万元,其它交通费2万元,其它商品和服务支出5万元,其它对个人和家庭的补助5万元,办公设备购置费6万元。主要用于机关工作的正常运转及活动开展工作。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指盟财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入” 事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  部门预算公开表

兴安盟民族事务委员会2018年度部门预算公开表.xls

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