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内蒙古自治区兴安盟疾病预防控制中心2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟疾病预防控制中心

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

盟疾病预防控制中心以党的“十八大”精神为指引,以邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观为指导,坚持“预防为主,防治结合”的方针,贯彻落实盟委扩大会议精神、自治区疾控工作会议和全盟卫生工作会议精神,进一步完善疾病预防控制体系,全面落实各项综合防病措施,认真履行疾病防控工作职能。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟疾病预防控制中心是隶属于盟卫生和计划生育委员会处级事业单位,经兴安盟编制委员会核定编制数50人。现有在职职工37人,退休职工29人,离休干部1人,遗属2人,临时工14人。本年增加退休9名职工,调出1名在职职工。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

1、预决算收入对比分析表(按功能分类)

单位:元

类款项

预算

决算

差额

原因

2080502

1,356,468.00

1,658,034.60

301,566.60

本年新增9名退休人员

2080801

28,692.00

30,660.00

1,968.00

遗属人员增资

2100401

4,887,769.12

5,417,242.21

529,473.09

本年增加人员工资

2100409

 

434,356.50

434,356.50

年初预算口径小,不含中央专项经费

2100499

1,415,800.00

4,089,194.72

2,673,394.72

年初预算口径小,不含追加及专项经费

2109901

100000

100,000.00

 

 

2210201

445,257.00

422,264.00

-22,993.00

人员退休公积金比年初预算减少

2、预决算支出对比分析表(按功能分类)

单位:元

类款项

预算

决算

差额

原因

2080502

1,356,468.00

1,658,034.60

301,566.60

本年新增9名退休人员

2080801

28,692.00

30,660.00

1,968.00

遗属人员增资

2100401

4,887,769.12

7,221,705.31

2,333,936.19

本年增加人员工资支出。

2100409

 

2,353,769.55

2,353,769.55

年初预算口径小,不含中央专项经费

2100499

1,415,800.00

2,800,505.60

1,384,705.60

年初预算口径小,不含追加及专项经费。

2109901

100,000.00

114,000.00

14,000.00

年初预算口径小,不含上年结转资金支出

2210201

445,257.00

422,264.00

-22,993.00

本年新增9名退休人员公积金较年初预算减少

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,778.11万元,其中:本年收入合计1,215.18万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余562.93万元;支出总计1,778.11万元,其中:结余分配34.23万元,年末结转和结余185.95万元。与2016年度相比,收入总计减少404.49万元,下降18.5%;支出总计减少404.49万元,下降18.5%。主要原因为本年度项目资金拨款减少。主要原因为本年度项目资金拨款减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,215.18万元,其中:财政拨款收入1,155.1万元,占95.1%;其他收入60.07万元,占4.9%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,557.93万元,其中:基本支出791.6万元,占50.8%;项目支出766.33万元,占49.2%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,718.04万元,其中:年初结转和结余562.93万元;支出总计1,718.04万元,其中:年末结转和结余185.95万元。与2016年度相比,收入减少444.47万元,下降20.6%;支出减少444.47万元,下降20.6%。主要原因为本年度项目资金拨款减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,532.09万元,其中:基本支出765.76万元,占50%;项目支出766.33万元,占50%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出765.75万元,其中:人员经费642.08万元,主要包括:基本工资176.92万元、津贴补贴52.11万元、绩效工资122.1万元、其他工资福利支出78.39万元、离休费10.4万元、 退休费155.4万元、住房公积金43.38万元。人员经费较上年减少25.98万元主要原因是本单位在职人员退休9名,调出1名,导致人员经费减少。公用经费123.67万元,主要包括:办公费4.75万元、手续费0.05万元、水电费4.97万元、邮电费1.77万元、取暖费22.09万元、物业管理费0.44万元、差旅费2.28万元、维修费5万元、培训费0.4万元、公务接待费1.91万元、专用材料费28.13万元、劳务费1.42万元、工会经费3.01万元、设备购置40.64万元。公用经费较上年减少18.61万元,主要原因是单位压缩开支减少了公用经费支出。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为6.4万元,支出决算为20.32万元,完成预算的317%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为18.41万元,完成预算的409.1%;公务接待费支出决算为1.91万元,完成预算的100%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因为本年度我单位公务用车共计6台,财政只核定1台车辆的公务用车运行经费。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出20.32万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.41万元,占90.6%;公务接待费支出1.91万元,占9.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出18.41万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出18.41万元,用于单位公务车辆日常运行、保险及维护。车均运维费3.1万元,较2016年减少0.77万元,主要原因是单位压缩开支减少了公务用车运行维护费用。财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出1.91万元。其中:国内公务接待费1.91万元,接待22批次,共接待190人次。主要用于公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加

0万元,增长0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额2,399.76万元,其中:政府采购货物支出2,399.76万元,比2016年增加2,361.66万元,增长6,198.5%,主要原因:为全盟的经济建设服务,专门购置了为食品安全和水质监测用的专用设备。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆6辆,全部为一般公务用车。

我单位单位价值50万元以上专用设备一台和单位价值100万元以上专用设备一台。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位开展了预算绩效管理工作,本单位预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,对盟本级项目进行了绩效评价。在财政监督评价结果,由于盟级资金少。按照预算绩效目标保质保量的完成了绩效评价工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张庆文    联系电话:0482-8259617

第五部分 部门决算公开表

401003兴安盟疾控中心2017年决算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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