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内蒙古自治区兴安盟妇幼保健院2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟妇幼保健院

2017年度决算公开报告

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、 部门职能

协助政府制定全盟妇幼保健规划、年度工作计划和实施方案,并组织实施。是全盟妇幼保健计划生育服务中心,并对全盟妇幼保健工作进行技术指导和培训,组织年度妇幼保健业务工作督导检查,同时开展妇幼保健的医疗卫生服务。

二、机构设置及单位构成情况

1981年3月经盟机构编制部门批准成立,为盟卫生和计划生育委员会所属的相当于科级事业单位。编制床位100张,现开放60张。设置计划生育技术服务部、妇女保健部、儿童保健部、孕产保健部、手术室、超声电诊科、检验科、药械科等职能科室。全额拨款事业编制38名、差额拨款编制1名、控制数110名,核定科级领导职数3名(12副)。2017年底在职职工人数为117人,其中卫生技术人员96人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、 关于2017年度预算执行情况分析

2017年财政拨款总预算为569.61万元,2017年度部门决算收入为1403.45万元,支出为1825.41万元,2017年部门决算比2017年预算收入增加833.84万元。主要增加原因为带薪休假及普调工资,妇幼健康服务项目等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2524.71万元,其中:本年收入合计2016.33万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余508.38万元;支出总计2524.71万元,其中:结余分配110.04万元,年末结转和结余86.41万元。与2016年度相比,收入总计减少92万元,下降3.5%;支出总计减少92万元,下降3.5%。主要原因:2016年搬迁新址,房屋改造等基础设施建设发生的经费增加主要体现在2016

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计2016.33万元,其中:财政拨款收入1403.45万元,占69.6%;事业收入612.33万元,占30.37%;其他收入0.56万元,占0.03%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2328.26万元,其中:基本支出1139.01万元,占48.92%;项目支出1189.25万元,占51.08%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1911.82万元,其中:年初结转和结余508.38万元;支出总计1911.82万元,其中:年末结转和结余86.41万元。与2016年度相比,收入减少427.97万元,下降18.29%;支出减少427.97万元,下降18.29%主要原因: 2016年搬迁新址,房屋改造等基础设施建设发生的经费增加主要体现在2016年。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1825.41万元,其中:基本支出636.17万元,占34.85%;项目支出1189.25万元,占65.15%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出636.17万元,其中:人员经费541.90万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金;退休人员退休费、生活补助,较上年增加44.91万元,主要原因是:在职人员正常晋升、职务变动等原因导致工资增长;公用经费94.27万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出,较上年减少287.73万元,主要原因:一是2016年搬迁新址,房屋改造和设备购置等基础设施建设发生的经费增加主要体现在2016年;二是2017年财政部门压缩公用经费。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为7.36万元,支出决算为4.78万元,完成预算的64.95%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.63万元,完成预算的92.6%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的22.23%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:节约开支

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.78万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.63万元,占96.86%;公务接待费支出0.15万元,占3.14%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4.63万元,用于车辆燃料费、日常维修费、保险费车均运维费4.63万元,较上年减少3.5万元,主要原因是开源节流、节省开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.15万元。其中:国内公务接待费0.15万元, 接待3批次,共接待21人次。主要用于上级督导检查接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比20160万元,0%

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额4561.95万元,其中:政府采购货物支出4217.40万元,2016增加4002.35万元,增长1861.13%,主要原因是搬迁新址扩展业务,购置医疗设备和办公设备;政府采购工程支出333.21万元,比2016年增加333.21万元,增长-%,主要原因是对业务用房进行了大型改造修缮政府采购服务支出11.34万元,比2016增加11.34万元,增长-%,主要原因是开展的妇幼健康等业务培训、印制的“宫颈癌”防治宣传资料金额超过了2016年并达到了政府采购标准

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,比20160辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比20160台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),为彩超1台,比20160台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

财政支出名称

其他医疗卫生与计划生育支出

预算执行情况

(万元)

预算总额

10

实际执行额

10

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

任务1

负责全盟妇幼保健工作督导检查

7.5

任务2

负责全盟妇幼保健业务人员培训

1.2

任务3

负责全盟妇幼保健宣传

1.3

金额合计

10

年度总体目标

目标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

目标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

目标3负责全盟妇幼保健宣传

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

全面的检验,抽样监测等,全盟每年督导4

指标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

培训基层妇幼业务人员300人次、外出培训30人次。

指标3负责全盟妇幼保健宣传

全盟宣传多样化,纸抽、宣传栏、宣传折页等。

质量指标

指标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

覆盖率90%

指标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

培训覆盖率90%

指标3负责全盟妇幼保健宣传

宣传率90%

时效指标

指标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

全年定期与不定期相结合,开展4次

指标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

全年不定期

指标3负责全盟妇幼保健宣传

全年不定期

成本指标

指标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

全盟6个旗县市全年4次,

指标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

培训基层妇幼业务人员300人次、外出培训30人次。

指标3负责全盟妇幼保健宣传

单位宣传资料6

效益指标

社会效益指标

指标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

提高妇幼保健工作质量

指标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

提高妇幼保健服务能力

指标3负责全盟妇幼保健宣传

扩大妇幼保健知识知晓

可持续影响指标

指标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

提高妇幼保健工作质量

指标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

提高妇幼保健服务能力

指标3负责全盟妇幼保健宣传

提高妇幼保健知识知晓

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:负责全盟妇幼保健工作督导检查

接受督导检查机构满意度90%以上

指标2负责全盟妇幼保健业务人员培训

参加培训人员满意度90%以上。

指标3负责全盟妇幼保健宣传

宣传内容和宣传形式满意度90%以上

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:任艳   联系电话:8234807

第五部分 部门决算公开表

401004 内蒙古自治区兴安盟妇幼保健院2017年度决算表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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