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兴安盟蒙医院2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

兴安盟蒙医院

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

     1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

     2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我院始建于1947年,是我地区唯一一家集医疗、教学、科研、制剂为一体的,以蒙医诊治为特色的公立“三乙”医院,是全国规模较大、成立较早的蒙医专科医院。近几年在发展中新建住院病房15600平方米,增加床位数已达到,年门诊人次7万左右,住院人次5673,为广大群众提供了优质的医疗服务。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟蒙医院是兴安盟卫生局下属三级事业单位,是我地区唯一一家集医疗、教学、科研、制剂为一体的,以蒙医诊治为特色的公立“三乙”医院,是全国规模较大、成立较早的蒙医专科医院,在编人员296人,在职在岗81人,其中63人为从事医疗业务人员,18人管理岗位或后勤人员,离退休60人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年度预算为517.31,其中基本工资242.20元、贴补贴61.67元、绩效工资163.45万元,其他资本性支出50万元,预算执行率为100%

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计9,940.76万元,其中:本年收入合计6,528.41万元,用事业基金弥补收支差额309.07万元,年初结转和结余3,103.28万元;支出总计9,940.76万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余2,966.97万元。与2016年度相比,收入总计增加187.58万元,增长1.9%;支出总计增加187.58万元,增长1.9%。主要原因:盟本级对我院扶持和帮助力度逐步提高

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计6,528.41万元,其中:财政拨款收入2,333.22万元,占35.7%;事业收入4,177.99万元,占64%;经营收入0万元,占0%;其他收入17.21万元,占0.3%

说明;财政拨款收入主要是人员经费和公用经费;事业收入主要是医疗收入;其他收入主要是银行存款利息收入

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计6,973.8万元,其中:基本支出6,604.16万元,占94.7%;项目支出369.63万元,占5.3%;经营支出0万元,占0%

说明;基本支出主要包括人员支出和公用支出,人员支出中在职人员和离退休人员;项目支出主要是盟本级对我院扶持和帮助力度逐步提高

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计5,436.5万元,其中:年初结转和结余3,103.28万元;支出总计5,436.5万元,其中:年末结转和结余2,966.97万元。与2016年度相比,收入增加365.93万元,增长7.2%;支出增加365.93万元,增长7.2%。主要原因:。盟本级对我院扶持和帮助力度逐步提高

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,469.53万元,其中:基本支出2,099.9万元,占85%;项目支出369.63万元,占15%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,099.89万元,其中:人员经费1,684.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资,较上年增加1,139.96万元,主要原因是:对我院扶持和帮助力度逐步提高;公用经费415.5万元,主要包括:主要为专用材料,较上年减少37.5万元,主要原因是:本年度公用经费减少。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出0万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年0万元,公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年0万元,,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额233.21万元,其中:政府采购货物支出50万元,2016年减少50万元,降低50%,主要原因是:本年度财政项目补助资金减少政府采购工程支出79.81万元,比2016年减少0.19万元,降低0.2%,主要原因是:政府采购工程减少;政府采购服务支出103.4万元,比2016年增加103.4万元,增长0%,主要原因是:支付医星软件款。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0;其他用车6辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是医星软件,用途医院信息化管理系统;单位价值100万元以上专用设备9台(套),主要是高频外科手术系统、用途高频外科手术系统用于手术; 核磁共振系统,核磁共振系统用于医疗诊断;数字化X线诊断,用于放射科对于不同体型、不同部位、不同年龄的患者进行身体各部位的摄影。

(四)预算绩效管理工作开展情况

 1、项目决策情况(包括决策过程和结果);根据国家和自治区卫生计生委对民族医医院信息发展和管理要求,为建设全区蒙医药信息管理系统、远程医疗系统和区域卫生平台奠定基础,为健康医疗大数据工程的实施做好保障,实施此项目。

   2、项目资金:中央转移支付卫生计生项目资金50万元。

   3、项目资金(主要是指财政资金)实际使用情况:2017年项目实际完成情况50万元

4、项目资金管理情况; 项目资金严格遵守专款专用原则,制定了项目资金管理制度及支付方案,并严格执行。

   5、项目组织实施情况

   (1)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等);兴安盟蒙医院和内蒙古成电医星软件有限公司关于采购医星医院信息化系统通过内蒙古招投标平台达成协议,签订合同,通过兴安盟财政局固定资产管理办公室按合同价入账,借方入固定资产,贷方入应付账款,逐步系统软件某个模块安装、运行后验收。内蒙古成电医星软件有限公司开发票,通过政府采购手续后用项目资金按购买合同约定将直接支付给供货商。

   (2)项目管理情况(包括项目管理制建设、日常检查监督等情况)。医院信息化建设领导小组定期或不定期对项目进行督查指导,及时发现偏离和误差,对产生错误进行及时有效的变更管理,建立并逐步完善相关制度,并严格落实。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王福林    联系电话:0482-8283329

第五部分 部门决算公开表

401014兴安盟蒙医院17年决算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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