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内蒙古自治区兴安盟健康教育所2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟健康教育所

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(1)组织、指导社区和农村健康教育与健康促进工作,制定规划、计划和考核评估标准,并进行质量和效果评估,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(2)对全市各类健康教育与促进专业人员及有关卫生技术人员进行健康教育与健康促进知识和技能培训。

(3)积极配合相关业务部门做好健康教育与健康促进工作。

(4)在全市组织大众卫生科学知识传播活动,设计、制作和分发健康教育传播材料。

(5)结合市情组织开展健康教育与健康促进方法、策略等课题研究。

(6)积极参与健康教育与健康促进国内国际合作与交流,承担国内国际合作项目。

(7)建立和发展与各媒体、各相关部门的工作联系,推动健康教育与健康促进工作的发展。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟健康教育所是兴安盟卫生和计划生育委员会所属正科级差补事业单位,内设办公室、健教科、培训科、医疗事故鉴定科。核定编制人员18人,年末实有人数16人,退休1人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年年初预算收入为112.20万元,其中:财政拨款为112.20万元,预算支出为112.20万元,其中:财政拨款支出为112.20万元,年末决算收入为133.2万元,年末决算支出为225.25万元。年末决算收入比年初预算收入增加21万元,增长18.72%,年末决算支出比年初预算支出增加113.05万元,增长100.76%。主要原因:一是增拨一次性经费,专项配套补助经费。二是项目比预算多支出55.98万元,基本支出比预算多支出57.07万元,主要是上年结转经费支出及配套补助经费支出。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计276.79万元,其中:本年收入合计133.2万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余143.59万元;支出总计276.79万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余51.54万元。与2016年度相比,收入总计减少119.24万元,下降30.1%;支出总计减少119.24万元,下降30.1%。主要原因:一是2017年国家拨入的重大公共卫生专项及基本公共卫生专项经费减少;二是2016年末死亡1人,相应人员经费减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计133.2万元,其中:财政拨款收入132.88万元,占99.8%;其他收入0.32万元,占0.2%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计225.25万元,其中:基本支出159.27万元,占70.7%;项目支出65.98万元,占29.3%.

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计276.47万元,其中:年初结转和结余143.59万元;支出总计276.47万元,其中:年末结转和结余51.54万元。与2016年度相比,收入减少117.78万元,下降29.9%;支出减少117.78万元,下降29.9%。主要原因:一是2016年末死亡1人,人员经费减少,二是2017年国家拨入的重大公共卫生专项及基本公共卫生专项经费减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计224.93万元,其中:基本支出158.95万元,占70.7%;项目支出65.98万元,占29.3%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出158.94万元,其中:人员经费144.17万元,主要包括:基本工资48.69万元、津贴补贴16.1万元、其他社会保险缴费5.18万元,绩效工资41.6万元、其他工资福利支出20.45万元,住房公积金12.16万元,较上年减少5.99万元,主要原因是:2016年末死亡1人,工资及津贴相应减少;公用经费14.77万元,主要包括:办公费0.98万元、印刷费5万元、手续费0.03万元、邮电费0.43万元、差旅费4.51万元、培训费0.02万元、公务接待费0.11万元、劳务费0.95万元、工会经费0.8万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费1.67万元、其他交通费0.01万元、其他商品和服务支出0.15万元较上年增加0.53万元,主要原因是:印刷费、劳务费支出费用增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.7万元,支出决算为2.18万元,完成预算的130.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.08万元,完成预算的138.7%;公务接待费支出决算为0.11万元,完成预算的64.7%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:主要原因:一是本年健康宣传、下乡调研督导、健康促进巡讲业务量比上年增加,公车费用相应增加。二是响应中央“八项”规定缩减公务接待费用支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出2.18万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.08万元,占95.4%;公务接待费支出0.11万元,占5%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出2.08万元。其中:公务用公务用车运行维护费支出2.08万元,用于下乡健康宣传,调研督导,健康促进巡讲,车均运维费2.1万元,较上年增加0.46万元,主要原因是,:本年健康宣传、下乡调研督导、健康促进巡讲业务量比上年增加,公车费用相应增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.11万元。其中:国内公务接待费0.11万元,接待4批次,共接待24人次。主要用于一是接待上级主管部门调研督导,二是接待上级主管部门促进旗县建设验收。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额25.37万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年减少8.96万元,降低100%,主要原因是:2017年未进行货物采购;政府采购服务支出25.37万元,比2016年增加0.63万元,增长2.5%,主要原因是:因工作需要,购置办公设备。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,制定了管理目标。

1、完善制度,筑牢预算绩效管理工作根基,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

2、系统联动,凝聚推进预算绩效管理工作合力。

3、夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标,在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上,通过梳理、分类、合并同类项等方式,编制了《财政支出绩效评价指标框架》。

4、稳步推进,认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上,规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等,从目标设定,预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

2017年项目实施及完成情况:

2017年兴安盟健康教育所年初预算安排基本公共卫生服务专业机构指导业务费10万元。

截止12月份拨入专项资金4万元,2017年专项支出1.67万元,年末结余2.33万元。具体实施情况如下:

1、 项目概况:指导开展健康教育工作,提供健康教育资料,为医疗机构提供健康教育工作人员,协助盟卫生及省委宣传科对医疗机构健康教育工作开展督导评估。

2、 项目立项依据:兴卫计宣字[2016]14号 兴安盟卫生计生委关于加强医疗机构健康促进与健康教育工作的通知,近年来我盟各医疗机构积极开展健康促进和健康教育工作,对提高患者及家属和医务工作者健康素养教育方面不同程度地存在认识不足、重视不够、管理不规范、职责不清、形式单一、内容陈旧,缺乏科学性、精准性、通俗性、实用性,甚至缺乏必要的设施设备等问题,加强健康促进和健康教育室贯彻全国卫生与健康大会精神的具体体现,室落实医改重点任务的必然要求。

3、 数量目标:全盟共完成健康教育巡讲35期,覆盖人口3665人次。盟健教所今年共完成三次巡讲,完成了健康教育大讲堂进社区、进机关义诊宣传活动。

4、 时效指标:培训、宣传达到了时效指标。

5、 社会效益指标:通过健康教育巡讲对当地的群众健康素养的提升起到了宣传推进的作用,提高了我盟卫生计生人员的专业素质,为我盟卫生计生管理队伍和专业队伍建设夯实了坚实的基础。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张玉英    联系电话:0482-8231114

第五部分 部门决算公开表

401015内蒙古自治区兴安盟健康教育所.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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