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内蒙古自治区兴安盟中心血站2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟中心血站

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

兴安盟中心血站是兴安盟地区唯一一所合法的采供血机构,是不以盈利为目的的公益性组织,为全盟医疗卫生单位提供医疗临床用血。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟中心血站成立于1991年,下设6个科室,在职职工人数54人,核定人员编制24人,是差额事业单位。

兴安盟中心血站的职责:开展血液相关的科研工作,按照省级人民政府卫生行政部门的要求在规定范围内开展无偿献血者的招募,血液的采集与制备,临床用血供应以及医疗用血的业务指导工作,对所在行政区域内的中心血库进行质量控制,承担卫生行政部门交办的任务。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年年初预算总支出883.1万元,总收入883.1万元,其中财政拨款收入860.8万元,经营收入22万元,其他收入0.3万元你,2017年决算总支出1017.98万元,2017年决算总收入955万元,其中财政拨款收入927.49万元,经营收入27.33万元,其他收入0.18万元,2017年决算总收入与年初数总收入增加71.9万元,支出增加134.88万元,财政拨款增加66.69万元。原因:主要是中央拨付了转移资金,开展核酸检测业务同时购进大型核酸检测设备。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计2,024.56万元,其中:本年收入合计955万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余1,069.56万元;支出总计2,024.56万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1,006.58万元。与2016年度相比,收入总计增加35.95万元,增长1.8%;支出总计增加35.95万元,增长1.8%。主要原因:是中央转移资金到位,购进核酸设备。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计955万元,其中:财政拨款收入927.49万元,占97.1%;经营收入27.33万元,占2.9%;其他收入0.18万元,占0%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,017.98万元,其中:基本支出893.67万元,占87.8%;项目支出96.98万元,占9.5%;经营支出27.33万元,占2.7%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,997.05万元,其中:年初结转和结余1,069.56万元;支出总计1,997.05万元,其中:年末结转和结余1,006.58万元。与2016年度相比,收入增加

35.18万元,增长

1.8%;支出增加35.18万元,增长1.8%。主要原因:是中央拨付资金到位,购进核酸检测设备。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计990.48万元,其中:基本支出893.49万元,占90.2%;项目支出96.98万元,占9.8%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出893.49万元,其中:人员经费484.91万元,主要包括:绩效工资,基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年增加49.87万元,主要原因是:每年正常调资其他社会保障费随之增加,公用经费408.58万元,主要包括:办公费、取暖费,电费,专用材料,其他交通费等,较上年增加2.81万元,主要原因是:发血量增加,卫生材料及送血费增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为3万元,支出决算为2.58万元,完成预算的86%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.7万元,完成预算的70%;公务接待费支出决算为1.88万元,完成预算的94%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是根据中央八项规定节约开支; 2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出2.58万元,公务用车购置及运行维护费支出0.7万元,占27.1%;公务接待费支出1.88万元,占72.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。公务用车运行维护费支出0.7万元,用于送血车加油,车均运维费0.7万元,较上年减少0.3万元,主要原因是管理到位,压缩开支。财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.88万元。其中:国内公务接待费1.88万元,接待22批次,共接待205人次。主要用于一是主要用于我站业务培训,二是全国卫生系统治疗检测等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额150.48万元,其中:政府采购货物支出150.48万元,比2016年增加136.61万元,增长985%,主要原因是:购进大型核酸设备。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,一般公务用车1辆,其他用车8辆,其他用车主要包括大型采血车和送血车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是UPS电源,单位价值100万元以上专用设备3台(套),主要是全自动酶免仪,血型仪,全自动酶免系统。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因没有重点支出项目未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:逄秀萍    联系电话:0482-3967709

第五部分 部门决算公开表

401017兴安盟中心血站2017年决算公开8张表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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