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内蒙古自治区兴安盟精神卫生中心2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟精神卫生中心

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

主要承担全盟精神疾的预防、治疗、科研、心理咨询及司法鉴定等工作,同时负责全盟精神卫生知识的宣传普及工作。

二、机构设置及单位构成情况

2014年1123日经盟机构编制部门批准成立是兴安盟卫生和计划生育委员会所属的科级事业单位,全额拨款事业编制2名,差额拨款事业编制2名,自收自支事业编制1名,年底在职职工人数为4人,核定科级领导职数3名(12副),经费实行全额拨款全额拨款事业编制,单位的实际人数为60人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

    本部门2017年年初预算收入为614.39万元,其中:财政拨款收入为614.39万元,事业收入为0元:预算支出为614.39万元:年末决算收入为847.38万元,其中:财政拨款收入为742.47万元,事业收入为104.8万元:年末决算支出为847.38万元,年末决算收入比你年初决算收入增加128.08万元,年末决算支出比年初决算支出增加128.08万元主要原因为一是财政拨款收入与事业收入增加,二是支出增加了人员经费,差旅费,日常公用经费里办公费等支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

      2017年医院总收入为1660.7万元,其中:主要入财政补助收入742.7万元,事业收入为104.8万元,年初结转和结余813.33万元,基本支出结转164.44万元,项目支出结转和结余648.88万元。与2016年度相比收入总计增加610.03万元,增加63.26%。主要原因一是由于我院的医疗服务水平提高,二是门诊及住院患者的增加  。

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1660.7万元,支出总计1660.7万元。与2016年度相比,收入增加610.03万元,增长63.26%;支出增加610.03万元,增长63.26%。主要原因:一是我单位为今年新增单位,2017年纳入预算管理,独立核算,故2016年数据,因此公用经费增加。二、我单位增加了4名在编人员及56名聘用人员,故人员工资福利支出增加。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1660.7万元,其中:财政拨款收入742.47万元,占44.7%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1218万元,其中:基本支出765.5万元,占62.8%;项目支出452.51万元,占37.2%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1549.8万元,支出总计1549.8万元。与2016年度相比,收入增加505.14万元;支出增加505.14万元。主要原因:一是我单位为今年新增单位,2017年纳入预算管理,独立核算,故2016年有数据,因此公用经费增加。二、我单位增加了4名在编人员及56名聘用人员,故人员工资福利支出增加。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1218万元,其中:基本支出765.5万元,占62.8%;项目支出452.5万元,占37.2%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出765.5万元,其中:人员经费629.4万元,主要包括:基本工资7.9万元;津贴补贴4.7万元,其他工资福利支出610.57万元,住房公积金1.86万元,较上年增加339.3万元,主要原因是:我单位今年新增加了4名在编人员及56名聘用人员;公用经费136.1万元,主要包括:办公费13.6万元;印刷费0.7万元,取暖费58.07万元,其他商品和服务支出0.43万元,较上年增加63.3万元,主要原因是:因我单位为新增单位,2016年开始纳入预算管理,故有此变动。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为0.5万元,支出决算为1.3万元,完成预算的38%,公务接待费支出决算为1.3万元。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据财政部财预(2017137号文件压减一般性公务支出的通知,压减公务用车运行维护费:二是上级部门来本单位调研督导,接待相关人员,导致接待费用增加。2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.3万元,公务用车购置及运行维护费支出1.3万元。

公务用车购置及运行维护费支出:公务接待费支出1.3万元。其中:公务用车支出0元,车均购置费0元,较上年增加0元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出1.3万元,用于燃油费和维修费。国内公务接待费1.3万元,接待15批次,共接待364人次。主要用于上级单位调研。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四) 预算绩效管理工作开展情况

       我部门因无预算绩效管理项目,因此未开展预算绩效管理工作。

         

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:包哈申格日乐    联系电话:0482-8370093

第五部分 部门决算公开表

401018内蒙古自治区兴安盟精神卫生中心表格.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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