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内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务中心2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务  中心2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

在盟卫生和计划生育委员会相关科室的指导下,承担全盟高、中、初级卫生计生专业技师资格和护士执业资格考试、执业医师及执业助理医师考试、乡村医生及城市社区全科医师的考试考务工作。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟卫生和计划生育考务中心是兴安盟卫生和计划生育委员会所属科级事业单位,内设办公室、财务科、后勤保障科、医师资格考试科、专业技术资格考试科,药品耗材监管科,核定编制8人,实有人数7人,退休8人.

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度预算总收入为144.09万元,其中财政拨款预算收入为114.07万元,预算总支出为144.09万元;2017年度决算总收入为230.51万元,其中:财政拨款决算收入为133.81万元,决算支出为199.78万元,决算收入比预算收入增加了86.42万元,增长了59.98%,决算支出比预算支出增加了55.69万元,增长了38.65%,增加的主要原因是上年结转和结余63.43万元以及2016年末单位考录3人,调入1人,相应增加工资及带薪休假补贴。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计230.51万元,其中:本年收入合计167.08万元,年初结转和结余63.43万元;支出总计230.51万元,其中:结余分配14.7万元,年末结转和结余16.02万元。与2016年度相比,收入总计减少13.36万元,下降5.5%;支出总计减少13.36万元,下降5.5%。主要原因:年末财政收回项目指标,未进行财务结转。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计167.08万元,其中:财政拨款收入133.81万元,占80.1%;其他收入33.26万元,占19.9%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计199.78万元,其中:基本支出160.32万元,占80.2%;项目支出39.46万元,占19.8%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计197.25万元,其中:年初结转和结余63.43万元;支出总计197.25万元,其中:年末结转和结余16.02万元。与2016年度相比,收入减少19.52万元,下降9%;支出减少19.52万元,下降9%。主要原因:年末财政收回项目指标,未进行财务结转。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计181.22万元,其中:基本支出141.76万元,占78.2%;项目支出39.46万元,占21.8%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出141.76万元,其中:人员经费111.48万元,主要包括:基本工资23.61万元,津贴补贴6.36万元,其他社会保障缴费0.14万元,伙食补助费5.13万元,绩效工资17.70万元,其他工资福利支出7.65万元,退休费45.33万元,住房公积金5.55万元,增加34.94万元,主要原因是:2016年末单位考录3人,调入1人,相应增加工资及带薪休假补贴;公用经费30.28万元,主要包括:办公费0.99万元,水费0.01万元,电费0.45万元,邮电费0.50万元,取暖费1.56万元,物业管理费0.07万元,差旅费4.11万元,维修(护)费0.24万元,租赁费1.05万元,公务接待费1.48万元,专用材料费0.10万元,劳务费9.78万元,工会经费0.4万元,福利费0.72万元,公务用车运行维护费4.07万元,其他商品和服务支出0.14万元,办公设备购置1.62万元,专用设备购置3.00万元,增加20.97万元,主要原因是:2017年办公费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、专用设备购置费用等增加。

(七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.6万元,支出决算为6.9万元,完成预算的124%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为5.42万元,完成预算的108.4%;公务接待费支出决算为1.48万元,完成预算的261.8%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年考试业务量大,费用增加。二是车辆购置时间较长,维修费用增加,三是接待上级主管部门调研、督导费用增加。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.9万元,公务用车购置及运行维护费支出5.42万元,占78.6%;公务接待费支出1.48万元,占21.4%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出5.42万元。其中:公务用车运行维护费支出5.42万元,用于车辆燃油费、保险费、维修费等,车均运维费5.4万元,较上年增加0.92万元,主要原因是本年考试业务量大,费用增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出1.48万元。其中:国内公务接待费1.48万元,接待25批次,共接待186人次。主要用于接待自治区巡考、监考人员。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额15.5万元,其中:政府采购货物支出15.5万元,比2016年增加10.19万元,增长191.9%,主要原因是:因考试业务需要,本年办公设备购置增加。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,认真贯彻落实财政局预算绩效管理工作要求,深化预算绩效管理工作,不断完善预算绩效管理制度,制定了管理目标。

1、完善制度,筑牢预算绩效管理工作根基,明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施,进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

2、系统联动,凝聚推进预算绩效管理工作合力。

3、夯实基础,建立健全绩效评价指标体系。结合绩效评价工作实际,按支出科目属性分类,补充个性评价指标,在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上,通过梳理、分类、合并同类项等方式,编制了《财政支出绩效评价指标框架》。

4、稳步推进,认真实施部门整体支出绩效评价。在已经开展部门整体支出绩效评价试点的基础上,规范了部门整体支出绩效目标编制方法、绩效评价方式、评价结果反馈和应用渠道等,从目标设定,预算执行、预算管理、资产管理、职责履行等方面进一步完善整体支出绩效评价指标体系,不断提高整体支出绩效评价的科学性和统一性。

2017年项目实施及完成情况:

2017年兴安盟卫生和计划生育考务中心年初预算安排基本药物使用监管业务费10万元。截止12月份拨入专项资金10万元,2017年专项支出2.92万元。具体实施情况如下:

1、 项目概况:开展药品和医用耗材的采购监管工作,检查医疗机构对药品、医用耗材采购、配备、使用情况,以及药品、医用耗材网上采购、配送、入库、结算等操作程序规范等,检查配送企业对药物与医用耗材配送情况

2、 项目立项依据:兴机编发[2016]48号 关于盟卫生和计划生育考务中心增挂牌子有关事项的批复(盟医疗机构药品耗材网上集中采购监督管理中心)。贯彻落实国家和自治区有关药品医用耗材集中采购的政策和文件精神;建立健全本地区医疗机构药品医用耗材网上集中采购工作制度及监管制度;对挂网药品不实行网上集中采购或以其他任何形式规避网上药品医用耗材集中采购的单位和个人进行处理;对本地区医疗机构开展药品医用耗材网上集中采购相关培训和管理,负责采购合同的审核备案,执行情况的监督检查;对药品生产配送企业备案登记管理;对采购活动中履行职责、执行法律、政策和规定的情况进行监督检查。

3、 数量目标:组成督察组对盟内医疗机构、配送企业进行督导检查,组织、参加相关培训。

4、 时效指标:按照自治区药采中心药品、医用耗材采购工作管理要求,我中心认真履行中标企业资质备案和产品信息审核确认工作,截止12月末,受理骨科高值耗材备案企业28家,第二批医用耗材阳光采购备案企业122家、新一轮药品集中采购备案企业54家,网上审核确认三类别产品信息533521条,审核配送协议8000多份,直接挂网药品议价品规1900余个。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:崔理想    联系电话:0482-8216734

第五部分 部门决算公开表

401019内蒙古自治区兴安盟卫生和计划生育考务中心.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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