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内蒙古自治区兴安盟人口和计划生育药具管理中心2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟人口和计划生育药具管理中心2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

        1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

1、贯彻执行国家和自治区有关计划生育药具管理工作的法规、规章、制度和办法。;

2、制定计划生育药具管理工作计划;组织指导旗县做好计划生育药具管理、发放和服务工作。

3、汇总、编制、上报计划生育药具需求计划,负责国家、自治区免费调拨和本级计划生育药具的仓储、调拨和运输。

4、负责计划生育药具购、调存报表的统计、分析和上报。

5、负责计划生育药具业务工作经费的预算和决算。

6、负责计划生育药具质量管理工作,对入库、在库、出库的药具定期进行质量检查。

7、负责计划生育药具知识的宣传和普及工作,做好计划生育药具新产品的推广应用工作。

8、负责对各级计划生育药具管理人员进行业务培训;制定、实施并接受上级对本地区计划生育药具目标管理考核。

9、负责开展计划生育药具不良反应监测工作。

10、协同有关部门对药具零售市场进行监督和管理。

11、负责计划生育避孕节育、生殖健康咨询指导。

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟人口和计划生育药具管理中心是兴安盟卫生和计划生育委员会所属正科级全额拨款事业单位,内设办公室、宣传室、财务科,核定事业编制7人,实有6人,退休3人。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年年初预算收入为95.78万元,其中:财政拨款收入85.75万元,其他收入10.03万元,预算支出为95.78万元;年末决算收入为83.71万元,年末决算支出为119.46万元。年末决算收入比年初预算收入减少12.07万元,下降12.61%,年末决算支出比年初预算支出增加23.68万元,增长24.73%,主要原因为一是其他收入比预算减少,财政拨款收入减少;二是支出增加了人员经费,日常公用经费里办公费用、差旅费和福利费等支出增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计176.18万元,其中:本年收入合计83.71万元,用事业基金弥补收支差额13.32万元,年初结转和结余79.15万元;支出总计176.18万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余56.72万元。与2016年度相比,收入总计减少48.16万元,下降21.5%;支出总计减少48.16万元,下降21.5%。主要原因:一是本年国家拨入计生药具专项经费减少,二是计生药具各旗县领用量减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计83.71万元,其中:财政拨款收入77.96万元,占93.1%;其他收入5.75万元,占6.9%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计119.46万元,其中:基本支出104.2万元,占87.2%;项目支出15.26万元,占12.8%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计157.11万元,其中:年初结转和结余79.15万元;支出总计157.11万元,其中:年末结转和结余51.02万元。与2016年度相比,收入减少53.86万元,下降25.5%;支出减少53.86万元,下降25.5%。主要原因:一是旗县领用药具数量减少;二是项目费支出减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计106.08万元,其中:基本支出90.82万元,占85.6%;项目支出15.26万元,占14.4%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出90.83万元,其中:人员经费74.86万元,主要包括:基本工资24.23万元、津贴补贴6.39万元、社会保障缴费0.35万元、绩效工资16.90万元、其他工资福利支出8.1万元、退休费13.29万元、住房公积金5.61万元。较上年增加6.01万元,主要原因是:社会保障缴费、住房公积金和退休费用增加;公用经费15.97万元,主要包括:办公费2.07万元、取暖费1.56万元、邮电费0.49万元、电费0.45万元、手续费0.04万元、差旅费4.77万元、培训费0.18万元、公务接待费0.28万元、劳务费0.39万元、维修费0.28万元、工会经费0.28万元、福利费0.08万元、公务用车运行维护经费3.38万元、其他商品和服务支出0.03万元、办公设备购置1.69万元,较上年增加4.33万元,主要原因是:办公费、福利费、公务接待费增加,下乡调研次数增加,导致差旅费大幅增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为4万元,支出决算为3.68万元,完成预算的91.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.4万元,完成预算的89.3%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的121.7%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是根据财政部财预【2017】137号文件压减一般性公务支出的通知,压减公务用车运行维护费;二是上级部门来本单位调研督导,接待相关人员,导致接待费用增加。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出3.68万元,因公

出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3.4万元,占92.4%;公务接待费支出0.28万元,占7.6%。具

体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于无因公出国。

公务用车购置及运行维护费支出3.4万元。其中:公务用车购置支出0万元,用于无,车均购置费0万元,较上年增加0万元,主要原因是无。公务用车运行维护费支出3.4万元,用于车辆保险、燃油费和维修费,车均运维费3.4万元,较上年减少5.58万元,主要原因:根据财政部财预【2017】137号文件压减一般性公务支出的通知,压减公务用车运行维护费。

公务接待费支出0.28万元。其中:国内公务接待费0.28万元,接待4批次,共接待24人次。主要用于上级部门来本单位调研,接待相关人员。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。主要用于无境外接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年本单位无政府采购业务。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门因无预算绩效管理项目,因此未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白爽    联系电话:0482-8213357

第五部分 部门决算公开表

401020内蒙古自治区兴安盟人口和计划生育药具管理中心.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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