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兴安盟农牧场管理局2017决算公开报告

来源:盟农场局 作者:盟农场局 发布时间:2018年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟农牧场管理局

  2017年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表


  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  兴安盟农牧场管理局是兴安盟行政公署主管兴安盟境内十个国营农牧场的部门。农牧场管理局对从事农牧业生产经营的国有农牧场执行全面管理、授权经营的原则,对农牧场生产经营进行工作指导,确保农牧场各项经营方针、经营目标的顺利实现。农牧场管理局按照国家财务管理规章制度,承担国有资本保值增值的责任。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)部门主要职责

  1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于农垦系统的法律法规和有关政策、规划。

  2、负责兴安盟境内十个国营农牧场监督管理责任;指导各农牧场有关项目、设施规划和管理工作。

  (二)单位构成情况

  局本级及下设独立预算单位共有6家,分别是农机监理站、后勤服务中心、农产品质量安全检验检测站、畜牧兽医综合服务站、农业技术推广站。其中:财政拨款的事业单位6家,参照公务员法管理的事业单位为2家,公益一类事业单位为4家。

  人员基本情况,编制人数61人,其中,参公人员50人,事业人员11人。实有人数117人,其中,在职人员53人,参公编制人员44人,事业编制人员9人、事业离休1人,退休人员63人。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

单位:元

项目名称

预算数

决算数

差异数

合 计

15,826,382.80

73,212,590.78

57386207.98

财政拨款收入

15,826,382.80

73,212,590.78

57386207.98

其中:基本收入

11,185,882.80

11,329,624.11

143741.31

项目收入

4,640,500.00

61,882,966.67

57242466.67

其他收入

45,817.57

财政拨款

15,826,382.80

112,524,173.33

96,697,790.53

其中:基本支出

11,185,882.80

11,625,467.74

439584.94

项目支出

4,640,500.00

100,898,705.59

96,258,205.59

  财政拨款收入和支出与预算数的差异原因主要是财政一次性拨入农牧场十个全覆盖建设资金的投入增大,导致项目支出也随之加大。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计25,603.72万元,其中:本年收入合计7,325.84万元,年初结转和结余18,277.88万元;支出总计25,603.72万元,其中:年末结转和结余14,351.3万元。与2016年度相比,收入总计减少11,210.8万元,下降30.5%;支出总计减少11,210.8万元,下降30.5%。主要原因:一是因为2017年度整体财政拨款收入的缩减;二是各级拨付的专项资金的计划变动。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计7,325.84万元,其中:财政拨款收入7,321.26万元,占99.9%;其他收入4.58万元,占0.1%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计11,252.42万元,其中:基本支出1,162.55万元,占10.3%;项目支出10,089.87万元,占89.7%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计25,599.14万元,其中:年初结转和结余18,277.88万元;支出总计25,599.14万元,其中:年末结转和结余14,351.3万元。与2016年度相比,收入减少11,206.51万元,下降30.4%;支出减少11,206.51万元,下降30.4%。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计11,247.84万元,其中:基本支出1,157.97万元,占10.3%;项目支出10,089.87万元,占89.7%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,157.96万元,其中:人员经费1,078.29万元,主要包括:基本工资209.62万元,津贴补贴191.64万元,奖金14.23万元,社会保障缴费17.42万元,绩效工资24.51万元,离休费19.99万元,退休费424.15万元,生活补助3.89万元,住房公积金55.77万元,较上年增加26.69万元,主要原因是机关在职人员和退休人员的工资正常调整;公用经费79.67万元,主要包括:办公费5.76万元,印刷费5.25万元,水费1.74万元,电费3.5万元,邮电费1.93万元,取暖费14.19万元,公务接待费1.62万元,工会经费3.23万元,公务用车运行维护费3.31万元,较上年减少4.35万元,主要原因是我局按照要求,严格控制机关相关运行经费的支出。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为26.3万元,支出决算为70.94万元,完成预算的269.7%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为67.78万元,完成预算的271.1%;公务接待费支出决算为3.16万元,完成预算的243.1%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因主要是公务用车维护费和公务接待费的增加。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出70.94万元,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出67.78万元,占95.5%;公务接待费支出3.16万元,占4.5%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。

  公务用车购置及运行维护费支出67.78万元。其中:公务用车运行维护费支出67.78万元,用于……,车均运维费13.6万元,较上年增加8.95万元,主要原因是我局2017年农牧场开展十个全覆盖建设工作量的增加,加上生产指挥、纪检办案工作需要,由于我所属农牧场分布在五个旗县市,地处偏远地带,地域跨度大,路况较差。自2008年以来,我局一直以老旧车辆维持运行,长期的高负荷运转造成了这些车辆车况差、油耗增加、维修频繁等情况,加之交通路况差,导致此项支出超出上年。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出3.16万元。其中:国内公务接待费3.16万元,接待38批次,共接待343人次。主要原因是2017年全区农垦改革发展推进会在兴安盟垦区召开,会议由兴安盟农场局承办,所以招待费用高于上年。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出79.67万元,比2016年减少4.35万元,降低5.2%。主要原因是我局按照要求,严格控制机关相关运行经费的支出。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额3,127.85万元,其中:政府采购货物支出86.87万元,比2016年增加41.39万元,增长91%,主要原因是巴达尔胡农场肉牛养殖场项目采购牲畜;政府采购工程支出3,035.97万元,比2016年增加2,938.97万元,增长3,030%,主要原因是我局新增2017年农业综合开发高标准农田建设项目2333.98万元、呼和2016年土地治理项目在2017年进行招投标701万元;政府采购服务支出5万元,与2016年持平,为工程造价鉴定费用。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车9辆,比2016年减少2辆,主要原因是2017年度,我局响应公车改革的需要,根据兴安盟公务用车改革小组的安排,调出3辆公车,调入1辆公车。无价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年度,我局农垦运行专项资金项目金额420万元,为我单位日常运行经费,主要用于支付机关临时人员工资、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、购置办公设备的费用及农业保险费用。绩效指标设置如下:

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

指标1:机关发放临时人员工资的人数

机关临时人员共17人

指标2:机关人员外出培训费用定额

每人每天400元

指标3:机关人员外出培训人数(除兴安盟的其他地区)

外出参训人数控制在25人以下

指标4:订阅主流报刊杂志种类

20种以上

质量指标

指标1:购置办公设备政府采购率

60%以上

指标2:购置办公设备验收通过率

95%以上

时效指标

指标1:农业保险资金支付给保险公司

2017年底之前

成本指标

指标1:公务用车运行维护费成本核定

每辆车控制在5万元以下

指标2:会议费定额

以上年列支的会议费为上限

可持续影响

指标

指标1:报刊杂志续订率

90%以上

服务对象

满意度指标

指标1:机关工作人员对于培训效果的满意度

90%以上

  2017年度我局农垦专项企业离休干部交通、通讯补助项目资金14.55万元,均为财政资金。我局将资金分1-6月、7-12月两次下拨给各农牧场,由农牧场下发到个人。绩效指标设置如下:

二级指标

三级指标

指标值

数量指标

指标1:2017年离休干部实际发放人数

18人

时效指标

指标1:每年分两次发放

每人每月补贴金额为485元

社会效益指标

指标1:离休干部人均收入增长

人均月均收入增长485元/月

服务对象

满意度指标

指标1:离休干部对于补贴发放及时性的满意程度

90%以上

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:宋丽    联系电话:0482-8519043

  第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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