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内蒙古自治区兴安盟新型农村牧区合作医疗管理中心2017年度决算公开报告

来源:盟卫计委 作者:盟卫计委 发布时间:2018年09月30日

内蒙古自治区兴安盟新型农村牧区合作医疗管理中心

2017年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

管理农村牧区合作医疗事宜,促进卫生事业发展。处理新农合基金收支及预算决算的编制,各项财务会计报表统计汇总填报;盟级新农合财政专户基金管理,旗县市及分管定点医疗机构基金的拨付;盟定点医疗机构医药费用网上审核及盟外病历复审补偿;对旗县新农合工作监督检查指导,医药费用审检抽查,定点医疗机构检查;对新农合系统平台维护,旗县市新农合信息系统指导;积极推进大病商业保险业务,对商业保险机构进行培训及监督检查指导。确保新农合各项政策的落实和参合人员的合法权益。

二、机构设置及单位构成情况

单位机构数1,事业单位数1

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年收入总预算106.80万元,2017年决算总收入105.93万元,原因:新农合与医保局合并,经费收入减少。2017年支出预算106.80万元,2017年决算总支出113.70万元,原因:一、人员工资增长;二、两部门工作整合公共外出调研、检查工作增加。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计114.88万元,其中:本年收入合计105.93万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余8.95万元;支出总计114.88万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余1.19万元。与2016年度相比,收入总计减少30.9万元,下降-21.2%;支出总计减少-30.9万元,下降-21.2%。主要原因:一是由于盟新农合与盟医保局合并导致专项资金与经费均减少;二是2017年年初结转结余较2016年年初结转结余减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计105.93万元,其中:财政拨款收入105.93万元,占100%。(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计113.7万元,其中:基本支出86.43万元,占76%;项目支出27.26万元,占24%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计114.88万元,其中:年初结转和结余8.95万元;支出总计114.88万元,其中:年末结转和结余1.19万元。与2016年度相比,收入减少30.9万元,下降21.2%;支出减少30.9万元,下降21.2%。主要原因:一是由于盟新农合与盟医保局合并导致专项资金与经费均减少;二是2017年年初结转结余较2016年年初结转结余减少。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计113.7万元,其中:基本支出86.43万元,占76%;项目支出27.26万元,占24%。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出86.44万元,其中:人员经费78.18万元,主要包括:基本工资30.53万元、津贴补贴15.61万元、绩效工资23.09万元、其他工资福利支出1.57万元、住房公积金7.38万元,较上年减少12.54万元,主要原因是:2016年末调出2名在职人员,2017年调减4名长期聘用人员;公用经费8.26万元,主要包括:办公费0.36万元、印刷费0.44万元、取暖费0.78万元、差旅费1.96万元、公务用车维护费4.27万元、培训费0.33万元,较上年增加1.43万元,主要原因是:由于盟新农合与盟医保局合并,业务合并调研检查工作增加,培训增加。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为4.2万元,支出决算为6.84万元,完成预算的164%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.03万元,完成预算的150.8%;公务接待费支出决算为0.82万元,完成预算的482.4%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车下乡外调燃油费维修费增加;二是机构整合后业务合并考察培训增多。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出6.84万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.03万元,占88.2%;公务接待费支出0.82万元,占12%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出6.03万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出6.03万元,用于公务用车维修3.45万元、保险费0.43万元、燃油费1.19万元、其他0.46万元、租用费0.50万元,车均运维费6万元,较上年增加1.54万元,主要原因是下乡外调增加燃油费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.82万元。其中:国内公务接待费0.82万元,接待6批次,共接待91人次。主要用于一是机构整合后业务对接合并,软件调整次数较多招待工程师;二是业务合并培训增加。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购工程支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%;政府采购服务支出0万元,比2016年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,部级领导干部用车0,比2016年增加(减少)0辆;一般公务用车1辆,比2016年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0辆;其他用车0辆,比2016年增加(减少)0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

新农合制度在我盟运行多年,根据内政发[2016]122号文件要求,我盟于2016年10月将新农合与居民医保两项制度进行整合。盟行署于2017年3月1日印发行署办发[2017]9号文件要求做好城乡居民医保整合、健康扶贫及大病保险工作。为实现城乡居民公平享有医疗保险权益,促进社会公平正义,增进人民福祉,推动医疗保险事业可持续发展。建立盟级统筹的城乡居民医保制度,实现覆盖范围、筹资政策、保障待遇、医保目录、定点管理和基金管理的“六统一”,最大程度惠及参保居民。

……(至少应包含以下信息:本部门预算绩效目标设置及绩效评价总体情况,有民生项目和重点支出项目的部门应说明项目的绩效评价开展情况及评价结果。如未开展,则在本段中填写我部门因……未开展预算绩效管理工作。,且保留标题。)

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:于朦朦    联系电话:0482-8236363

第五部分 部门决算公开表

新农合2017年决算公开表.xls

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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