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兴安盟质量技术监督局(部门)2017年度决算公开报告

来源:盟质监局 作者: 发布时间:2018年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟质量技术监督局

  2017年度决算公开报告

  

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  

  第一部分部门基本情况

  一、部门职能

  兴安盟质量技术监督局系国家依法行政机关,工作职能是贯彻执行国家和自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章制度;统一管理本地区质量、计量、标准化、特种设备安全监察、认证认可和质量监督检查等工作。下属技术机构质计所承担国家、自治区有关产品质量的监督抽查检验、专项抽查检验、发证检验、日常抽查和委托检验、司法委托检验和仲裁检验;承担全盟量值传递、生产及流通领域产(商)品质量检测、计量器具产品质量检验,执行国家强制和依法管理在用计量器具的检定、校准、检测合作;为社会提供技术服务,为行政执法提供技术保障,为各级政府经济管理提供科学依据,保证全盟计量单位的统一和量值的准确可靠。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟质量技术监督局下设两个所属机构:1、兴安盟产品质量计量检测所,2、兴安盟质量技术监督局经济技术开发区分局。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  2011701款行政运行:安排预算348.2万元,与支出相比增加40.57万元,增加原因,开发区质监局未做预算。

  2011799款其他质量技术监督与检验检疫事务支出:安排预算25万元与支出相比增加5.52万元,增加原因项目未结束。

  2080501款行政单位离退休费:安排预算149.94万元与支出相比减少6.28万元,减少原因,本部门退休人员增加1人。

  2210201款住房公积金:31.06万元与支出增加5.4万元,增加原因,开发区质监局未做预算。

  2011750款事业运行:安排预算680.00万元,与支出相比增加12.13万元,增加原因,本部门调入人员1人。

  2011799款其他质量技术监督与检验检疫事务支出:安排预算450.40,与支出相比减少387.00万元。

  2080502款事业单位离退休费:安排预算131.93万元,与支出相比增加6.02万元,增加原因,本部门退休人员增加一人。

  2210201款住房公积金:98.24万元与支出相比增加6.7万元,增加原因,调入本部门5人。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计5,829.21万元,其中:本年收入合计2,007.11万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余3,822.1万元;支出总计5,829.21万元,其中:结余分配103.28万元,年末结转和结余3,835.68万元。与2016年度相比,收入总计减少529.38万元,下降8.3%;支出总计减少529.38万元,下降8.3%。主要原因:一是2016年本部门用事业基金补充经费不足;二是项目经费减少所致。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计2,007.11万元,其中:财政拨款收入1,901.48万元,占94.7%;事业收入94.84万元,占4.7%;其他收入10.79万元,占0.5%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计1,890.25万元,其中:基本支出1,807.85万元,占95.6%;项目支出82.4万元,占4.4%。

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计5,522.36万元,其中:年初结转和结余3,620.89万元;支出总计5,522.36万元,其中:年末结转和结余3,638.92万元。与2016年度相比,收入减少340.85万元下降5.8%;支出减少340.85万元,下降5.8%。主要原因:一是2016年本部门用事业基金补充经费不足;二是项目经费减少所致。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,883.45万元,其中:基本支出1,801.05万元,占95.6%;项目支出82.4万元,占4.4%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,801.05万元,其中:人员经费1,439.88万元,主要包括:基本工资399.41万元、津贴补贴347.09万元、绩效工资104.02万元、奖金9.86万元、社会保障缴费1.27万元,其他工资福利支出155.34万元,离退休经费300.47万元、住房公积金经费99.03万元。较上年增加23.68万元。主要原因是:本年增加5人;公用经费361.17万元,主要包括:办公费33.37万元、印刷费13.98万元、咨询费2.00万元、水电费6.77万元,邮电费4.64万元、取暖费42.17万元、物业管理费37.49万元、差旅费32.21万元、维修维护费9.90万元、培训费3.19万元、公务接待费1.28万元、专用材料费16.27万元、劳务费10.54万元、工会经费7.86万元、福利费3.54万元、公务用车运行维护费44.05万元、其他交通费用25.52万元、其他商品和服务支出23.03万元、办公设备购置44.45万元,专用设备购置费4.17万元较上年减少145.43万元,主要原因:一是年末前委托国家质检部门设备检验费款项汇出,发票未及时入账列支、二是严格控制单位各项支出减少三公经费支出和会议费减少所致。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为87.2万元,支出决算为60.66万元,完成预算的69.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为59.29万元,完成预算的70.2%;公务接待费支出决算为1.37万元,完成预算的50.3%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:严格控制单位各项支出,减少三公经费支出和会议费减少所致。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出60.66万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出59.29万元,占97.7%;公务接待费支出1.37万元,占2.3%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出59.29万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出59.29万元,用于车辆保险和汽车维修及燃油费等,车均运维费2万元,较上年增加10.22万元,主要原因是车辆年限过长,需要车辆保养与维修,财政拨款开支的公务用车保有量为29辆。

  公务接待费支出1.37万元。其中:国内公务接待费1.37万元,接待25批次,共接待195人次。主要用于自治区质监局来现场考核费用。

  国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出144.58万元,比2016年减少15.76万元,降低9.8%。主要原因是:主要原因是严格控制三公经费支出所致。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额99.21万元,其中:政府采购货物支出70.67万元,比2016年减少24.43万元,降低25.7%,主要原因是:通过政府采购降低了成本费用。政府采购工程支出0万元,比2016年减少17.96万元,降低100%,主要原因是:本年没有政府采购工程支出;政府采购服务支出28.54万元,比2016年增加8.7万元,增长43.8%,主要原因是政府采购服务支出是由2017年开始实行。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加0辆;一般公务用车0辆,比2016年增加0辆;一般执法执勤用车10辆,比2016年增加0辆;特种专业技术用车1辆,比2016年增加0辆;其他用车0辆,比2016年增加0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2016年增加(减少)0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套),比2016年增加0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:曾庆锋    联系电话:0482-2827016

质监局汇总公开说明_wrapper.pdf

质监局汇总公开表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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