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兴安盟劳动和社会保障信息网络中心2019年部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2019年05月18日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟劳动和社会保障信息网络中心是兴安盟人力资源和社会保障局主管的下属三级单位。

  (二)部门主要职责

  负责盟劳动和社会保障系统的社会保险、劳动力市场管理及局机关办公自动化信息系统的建设、运行及维护工作。承担全盟社会保险大型网络数据的开发、运用、维护、社会保障卡发放和参保人员信息档案管理工作,负责全盟劳动和社会保障系统信息网络建设的业务指导和技术培训工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  1、办公室:协助领导处理日常工作;协调单位政务工作;负责会议组织、文件起草和单位文书、档案、人事、工资、信息、信访等工作。负责单位的精神文明建设工作;负责单位宣传、规章制度建设及后勤服务工作;负责单位政府采购和资产管理工作;负责党务、社会治安综合治理工作。

  2、网络设备科:负责全盟金保工程网络规划、设计工作;负责全盟金保工程网络设备集成、安装调试、维护工作;负责全盟劳动保障网络视频的安装、调试和维护工作;负责全盟金保工程网络的安全管理工作;负责全盟医疗机构和定点药店的维护工作;负责全盟医疗机构和定点药店的前端应用软件安装、调试工作。

  3、养老失业保险系统科:负责养老保险、失业保险业务经办前台技术支持工作;负责养老保险、失业保险业务数据日常维护工作;负责保险软件升级的测试、维护协调和沟通工作;负责社保软件各险种业务人员的权限管理工作。

  4、医疗、工伤、生育保险系统科:负责医疗工伤生育保险业务数据日常维护工作;负责工伤生育保险业务经办前台技术支持;负责软件升级、维护、协调与沟通工作;负责定点医疗机构和定点零售药店后台数据日常监管工作;负责对定点医疗机构和定点零售药店异常数据业务处理工作;负责医疗工伤生育保险异常数据监控与统计上报工作;负责相关险种业务人员权限管理工作。

  5、社会保障卡发放管理科:负责全盟卡系统建设、规划、组织、协调、指导实施和监督管理等工作;负责卡挂失、补办临时卡工作;负责制卡数据提取上报、统计工作;负责社保障卡数据清理核对工作;负责与代发卡机构工作协调配合衔接工作;负责发卡情况日常统计工作。

  6、公共服务系统科:负责全盟12333系统建设工作;负责全盟“八位一体”公共服务建设工作;负责全盟社会保险电子档案、办公OA系统建设工作;负责全盟参保单位网上电子认证建设工作。

  兴安盟劳动和社会保障信息网络中心为全额事业单位,编制人数为13人,现在职人员13人,其中正科级领导1人;副科级2人;科员10人。

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟劳动和社会保障信息网络中心

财政拨款事业单位

2

3

4

5

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算153.50万元,比2018年预算增加16.04万元,增长  11.67 %,增加主要是由于在职人员工资增加、住房保障支出增加。

  支出预算153.50万元,比2018年预算增加16.04万元,增长  11.67 %,增加主要是由于在职人员工资增加、住房保障支出增加。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 153.50万元,其中:一般公共预算拨款收入  153.50万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 %;事业收入 0 万元,占比 0 %;事业单位经营收入  0万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额  0万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出 153.50万元,其中:基本支出 148.50 万元,占比96.74%;项目支出5万元,占比 3.26 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

  主要用于“机构运转、专业活动、日常办公、网络运行维护等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算  153.50 万元,包括:一般公共预算财政拨款  153.50  万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类  0万元,比上年预算数增加 0万元。

  2、社会保障和就业类  140.77  万元,比上年预算数增加  14.68万元。主要用于在职人员工资、日常办公、网络运行维护、残疾人保障金、住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款 0 万元,比上年预算数增加 0 万元,增长0 %。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 3.7  万元,比上年预算增加0.2万元,增长5.71%;本年预算比上年执行数增加2.06万元,增长1.36 %。其中:

  1、因公出国(境)费用  0 万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %。

  2、公务接待费 0.2 万元,比上年预算数增加0.2万元,增加  %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长(下降) 0  %。

  3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加 0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0 万元,增长 0 %。其中,公务用车购置 0 万元,比上年预算增加0  万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加 0 万元,增长 %;公务用车运行维护费 3.5万元,本年预算比上年预算减少0.1万元,减少2.78 %,比上年执行数增加1.86万元,增长53.14%。增加主要是由于业务活动增加,车辆使用增加。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关服务经费财政拨款预算135.77   万元,比上年增加14.68万元,增长 12.1%。主要原因是在职人员工资增加、日常公用经费增加。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0  万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆 1 辆, 其中:机要应急车辆 0 辆等,单位价值200万元以上大型设备0台。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:李海燕        联系电话:8220662

  第六部分  部门预算公开表

  兴安盟劳动和社会保障信息网络中心2019年部门预算公开表.xls

  兴安盟劳动和社会保障信息网络中心2019年部门预算项目支出绩效目标公开表.xls

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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