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兴安盟人才服务局2019年部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2019年05月18日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  为人才交流培训考试提供服务、人才交流;大中专毕业生报道及就业指导服务;委托人事档案管理;人事培训考试。

  (二)部门主要职责

  兴安盟人才服务局是隶属于兴安盟人力资源和社会保障局的副处级参照公务员法管理单位。主要职责是:

  1、为人才交流服务,组织人才交流洽谈、收集、储存、发布查询人才供求信息。

  2、负责大中专毕业生报到及就业指导服务。

  3、委托人事档案管理,流动人员党组织关系挂靠及代理养老、就业、失业、医疗保险。

  4、人才引进,人才测评,高级人才开发等。

  5、负责人事培训、人事考试等。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  兴安盟人才服务局有在职职工20人(在编人员20人),退休人员2人。人才服务局内设有8个科室:

  办公室:负责单位各科室的综合协调,协助单位领导进行科室和职工的考核及测评;负责公文管理和发文核稿,负责日常行政、文秘、人事、劳资、党务工作等。

  财务管理科:负责财务收支、预算的编制及组织实施;负责财务收支的审核及资金的往来、管理。

  培训科:负责专业技术人员继续教育培训等。

  考试科:负责全盟行政机关事业单位的招聘考试工作、负责全盟职业技术资格、计算机应用能力、职业外语等级考试工作;承办人事部门组织的的其他各类考试及社会化考试工作。

  高校毕业生就业指导科:负责全盟高校毕业生报道和就业推荐工作;负责高校毕业生基础数据库建设与管理工作;高校毕业生的就业创业指导工作,组织开展见习、和就业培训;负责高校毕业生创业基金的管理和使用。

  公共人事服务科:负责流动党员管理,委托人事档案管理等。

  人才市场科:人才信息网络市场的宏观指导、行业管理,人才信息的统计分析

  人才派遣科:负责用人单位劳务派遣等业务。

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

兴安盟人才服务局

参照公务员法管理的事业单位

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算316.17万元,比2018年预算减少86.26万元,下降27%,减少主要是纳入预算管理的非税收入和自治区下达的专项资金减少;经费压缩。

  支出预算316.17万元,比2018年预算减少86.26万元,下降27%,减少主要是纳入预算管理的非税收入和自治区下达的专项资金减少;经费压缩。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入316.17万元,其中:一般公共预算拨款收入316.17万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出316.17万元,其中:基本支出262.17万元,占比82%;项目支出54万元,占比18%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“机构运转、职能履行、项目执行”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算316.17万元,包括:一般公共预算财政拨款316.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转 0  万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类0万元,比上年预算数增加0万元。主要用于 无。

  2、社会保障和就业类316.17万元,比上年预算数增加  万元。主要用于机构运转、职能履行、项目执行。

  3、住房保障类20.86万元,比上年预算数增加1.77万元。主要用于住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。主要用于无  。

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.50万元,与上年持平,比上年预算减少0.45万元,减少12%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。无增加。

  2、公务接待费0万元,与上年持平,比上年预算数减少0.45万元,下降100%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

  3、公务用车购置及运行维护费3.5万元,与上年持平,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费3.5万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于无。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算40.91万元,比上年减少113.24万元,下降73%。主要原因是包干经费压缩,非税收入减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆2辆, 其中:通讯应急车辆1辆,机要通信车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算54万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:于海龙   联系电话:0482-8266306

  第六部分  部门预算公开表

  兴安盟人才服务局2019年部门预算公开表.xls

  兴安盟人才服务局2019年部门预算项目支出绩效目标公开表.xls

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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