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中共兴安盟委党史办公室2019年部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2019年05月18日

  目  录

  第一部分  部门概况

  • 部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  中共兴安盟委党史办公室是盟委领导下的主管全盟党史工作的组织机构,是参照公务员法管理的独立核算的全额事业单位。

  • 部门主要职责

  1、贯彻落实党的路线方针政策,以建设有中国特色的社会主义理论为指导,使党史工作为党的建设和社会主义精神文明建设服务。负责对兴安盟地方党史、兴安革命史的征集、编纂、研究、宣传工作,对兴安盟党的历史上发生的重大事件、重要专题、有影响的重要人物等资料的征集、整理、研究工作;

  2、负责对中央、自治区党史研究部门提供准确翔实的地方党史

  资料,完成上级党史部门交办的党史资料的征集、编纂任务;

  3、负责对各旗县市、盟直各有关单位党史编纂工作的组织、协调、指导、检查、培训工作;

  4、会同有关部门对广大干部群众、青少年进行国情、盟情等革命传统教育和爱国主义教育;

  5、承办盟委、行署交办的其它事项。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

  三、机构人员情况。

  人员编制数10人,实有人数9人[其中参照公务员管理6人,行政工勤人员3人],退休人员8人。

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

兴安盟委党史办公室本级

参照公务员法管理的事业单位

1

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算159.97万元,比2018年预算减少14.27万元,下降 8 %,减少主要是由于2018年下半年有2人退休,退休人员工资转到社保开资,所以2019年减少退休人员工资及公车补贴等收入。

  支出预算159.97 万元,比2018年预算减少 14.27万元,下降 8 %,减少主要是由于2018年下半年有2人退休,退休人员工资转到社保开资,所以2019年减少退休人员工资及公车补贴等支出。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入159.97万元,其中:一般公共预算拨款收入159.97万元,占比100 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出159.97万元,其中:基本支出119.97 万元,占比80 %;项目支出 40 万元,占比20 %。

  主要用于党史办公室全年机关工作的正常运转、人员工资的保障以及用于推动发展党史工作的专项等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 159.97万元,包括:一般公共预算财政拨款 159.97万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类143.15 万元,比上年预算数增加19.46 万元。主要用于全年工作的正常运行发生的基本支出以及工资的增长。

  2、社会保障和就业类8.61万元,比上年预算数减少33.12万元。主要是退休人员工资在社保局发放。

  3、住房保障支出类8.21万元,比上年预算减少0.61万元。主要是单位有职工退休,住房公积金也相对减少。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算5.29 万元,比上年预算增加1.49万元,上升39 %;本年预算比上年执行数增加1.02 万元,增长23.9 %。其中:

  1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

  2、公务接待费0.29万元,比上年预算数减少 0.01万元,下降3%,本年预算比上年执行数增加0.24 万元。主要是今年采编党史资料增多,相应的费用增多。

  3、公务用车购置及运行维护费5万元,比上年预算增加1.5万元,上升42 %,本年预算比上年执行数增加0.18 万元,增长4 %。其中,公务用车购置  0 万元,比上年预算增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %;公务用车运行维护费 5 万元,本年预算比上年预算增加1.5万元,上升42 %,比上年执行数增加0.18万元,增长4 %。主要是由于采编党史资料增多,同时增加公务用车使用次数,增加公务用维护费支出。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算21.16万元,比上年减少1.51万元,减少 14 %。主要原因是单位有职工退休,减少了公车补贴和公用包干经费,机关运行经费也相应减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额27.3万元,其中:政府采购货物预算 0.3万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 27万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:机要应急车辆 1 辆等;无单位价值200万元以上大型设备。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算40万元,占全部项目支出预算的100%。

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:邓凤芝        联系电话:0482-8266912

  第六部分  部门预算公开表

  中共盟委党史办2019年部门预算公开表.xls

  中共兴安盟盟委党史办公室2019年项目支出绩效目标申报表.xls

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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