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兴安盟委政研室2019年部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2019年05月18日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  负责全盟政治体制、民主法制等方面的调查研究工作。研究政权建设、民主法制、社会稳定、意识形态和精神文明建设等方面的重要问题。组织起草或参与起草盟委有关政治、党建、 法制等方面的重要文稿.

  • 部门主要职责

  负责全盟经济社会发展动态、形势和趋势的调查研究工作;研究全盟经济发展战略与总体改革设想, 对外开放的战略及思路;研究财政、税收、金融、分配、社会保障、第三产业、非公有制经济以及市场体系建设等方面的重大问题;组织起草或参与起草盟委有关对外开放、经济发展的综合性文稿。负责全盟科教、文化等方面改革与发展的调查研究工作;研究科技、教育、文化、卫生、体育等社会事业方面的重要问题;组织起草或参与起草盟委有关科教和文化等方面的重要文稿。

  • 机构设置及预算单位构成情况

  目前,政研室和改革办共用一个编制证,编制合在一起。2016 年 10 月 12 日,盟编办给政研室和改革办核定编制 8 名,其中行政编制 6 名,工勤编制 2 名。实配人数 6名,行政编制空缺 2 名。领导职数 8 名,其中正处级 2 名、副处级 1名、正科级 5名,正处空2名,正科级空4名。非领导职数 2 名,科员 2 名,实配 2 名。政研室有正科级内部机构 5 个,分别是综合科、党建科、社会科、城镇科、农牧科。

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

兴安盟委政研室

财政拨款的行政单位

1

兴安盟事业单位

参照公务员法管理的事业单位

2

3

4

5

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算84.33万元,比2018年预算增加3.39万元,增长4.2%,增加主要是由于人员工资调整。

  支出预算84.33万元,比2018年预算增加3.39万元,增长4.2%,增加主要是由于人员工资调整。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入84.33万元,其中:一般公共预算拨款收入   84.33万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出84.33万元,其中:基本支出79.33万元,占比94.1%;项目支出5万元,占比5.9%;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

  主要用于“机构运转、专业活动、调研等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算84.33万元,包括:一般公共预算财政拨款84.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类78.47万元,比上年预算数增加2.91万元。主要用于 人员工资调整。

  2、社会保障和就业类 5.86万元,比上年预算数增加0.49万元。主要用于工资上调后公积金增长。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算4.02万元,比上年预算减少0.56万元,下降12.2%;本年预算比上年执行数增加0.86 万元,增长27.2%。其中:

  1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。

  2、公务接待费0.12万元,比上年预算数减少0.06万元,下降33.3%,本年预算比上年执行数增加0.12万元。

  3、公务用车购置及运行维护费3.9万元,比上年预算减少0.5 万元,下降11.4%,本年预算比上年执行数增加0.74万元,增长23.4 %。其中,公务用车购置0万元,和上年预算相同,上年执行数相同;公务用车运行维护费3.9万元,本年预算比上年预算减少0.5万元,下降11.4%,比上年执行数增加0.74万元,增长23.4 %。增加主要是由于下乡调研任务增加。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算16.33万元,比上年增加0.24万元,增长1.5%。主要原因是购置少量办公设备。

  二、政府采购预算情况说明

  本单位无政府采购预算。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆1辆, 其中:日常公务车辆1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:朱岩        联系电话:17230370000

  第六部分  部门预算公开表

  中共兴安盟委政策研究室2019年部门预算公开表.xls

  中共兴安盟委政策研究室2019年项目支出绩效目标申报表.xls

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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