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兴安广播电视台2019年部门预算公开报告

来源:盟财政局 作者:盟财政局 发布时间:2019年05月18日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2019年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安广播电视台是兴安盟文化体育新闻出版广电局主管下属三级单位,贯彻执行党和政府在新闻宣传方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,发挥党和政府的喉舌作用,围绕盟委中心工作开展新闻宣传;贯彻落实广播行业法规;负责广播节目的采编、制作和播出工作,按照规定转播中央台广播节目;负责广播安全播出和设备、设施的安全防范工作;负责广播覆盖网络的建设、维护和广播节目的传输工作。

  (二)部门主要职责

  1、贯彻落实国家、自治区和盟委行署关于广播电视的法律法规和有关政策、规划;

  2、协助局领导组织协调机关日常工作;负责文秘、行政、机要、信息报送、保密、信访、档案、后勤服务等工作;

  负责机关人事、劳动、劳资、财务、机构编制等工作;负责局机关党群工作;负责有关法律、法规、规章及媒体宣传;负责对电视台宣传规范性文件和制度的调研、起草、审核工作;负责全盟媒体宣传工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

1

兴安广播电视台

财政拨款的事业单位

  

  第二部分   2019年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算 2832.82 万元,比2018年预算减少732.77  万元,下降20%,减少主要是由于1、退休人员工资以及调出3人工资减少192.5万元;2、上年盟委宣传片款190万元;3、上年将纳入预算管理的非税收入350万元列入预算内,本年未列入预算;4、自治区提前下达专项资金减少0.27万元。

  支出预算 2832.82 万元,比2018年预算减少 732.77万元,下降 20%,减少主要是由于1、退休人员工资以及调出3人工资减少192.5万元;2、上年盟委宣传片款190万元;3、上年将纳入预算管理的非税收入350万元列入预算内,本年未列入预算;4、自治区提前下达专项资金减少0.27万元。。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入 2832.82  万元,其中:一般公共预算拨款收入  2832.82 万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入 0  万元,占比0 %;事业收入 0  万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比 0 %;,其他收入 0 万元,占比 0 %;上年结转 0 万元,占比 0 %,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出2832.82 万元,其中:基本支出 2404.79 万元,占比 84.89 %;项目支出 428.03 万元,占比 15.11 %;事业单位经营支出  0 万元,占比 0 %。

  主要用于单位人员工资福利支出、机构正常运转、维修维护我台广播电视播放设备、承接的项目等方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算 2832.82  万元,包括:一般公共预算财政拨款 2832.82 万元,政府性基金预算财政拨款  0  万元,上年结转  0 万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1、文化旅游体育与传媒支出 2553.73 万元,比上年预算数减少 408.73 万元。

  2、社会保障和就业类  83.59  万元,比上年预算数减少331.69 万元。、

  3、住房保障支出 195.5 万元,比上年预算数增加7.66万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  我单位无政府性基金财政拨款预算。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算 38.5  万元,比上年预算减少4.5  万元,下降 10.46 %;本年预算比上年执行数增加3.92  万元,增长11.34   %。其中:

  1、因公出国(境)费用 0  万元,比上年预算数增加(减少) 0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少)0  万元,增长(下降)0   %。

  2、公务接待费 3.5  万元,比上年预算数增加 0.5 万元,增加 16.67  %,本年预算比上年执行数增加0.66  万元,增长23.24%。

  3、公务用车购置及运行维护费 35  万元,比上年预算减少 5  万元,下降 12.5 %,本年预算比上年执行数增加3.26 万元,增长10.27%。其中,公务用车购置 0  万元,比上年预算增加(减少)0  万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 35  万元,本年预算比上年预算减少 5 万元,下降 12.5 %,比上年执行数增加3.26  万元,增长10.27 %。增加主要是由于2019年建国70周年活动较多,考虑记者采访较多,产生的公务用车运行维护费增多。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算 162.33   万元,比上年减少 7.59  万元,下降 4.5%。主要原因是日常费用压缩。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额 37.7 万元,其中:政府采购货物预算 37.7 万元,政府采购工程预算 0  万元,政府采购服务预算0   万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,共有车辆 11  辆, 其中:机要应急车辆 3 辆等,单位价值200万元以上大型设备2套等。

  四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

  项目支出预算绩效目标填报情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算340万元,占全部项目支出预算的100%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:张晶晶        联系电话:18748231613

  第六部分  部门预算公开表

  兴安广播电视台2019年部门预算公开表.xls

  兴安广播电台2019年部门预算项目支出绩效目标公开表.zip

  详见附表:部门预算公开8张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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