2020年  月  日

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职能、职责

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　第二部分  2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　二、政府采购预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　四、项目支出绩效目标情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第六部分  2020年部门预算公开表

　　一、财政拨款收支预算总表

　　二、一般公共预算财政拨款支出预算表

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　四、部门收支预算总表

　　五、部门收入预算总表

　　六、部门支出预算总表

　　七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　八、财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府采购预算明细表

　　十、项目支出绩效目标申报表

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）部门职能

　　兴安盟行署办公厅是兴安盟行署的综合办事机构，具体承担兴安盟行政公署的日常政务和事务性工作。

　　（二）部门主要职责

　　第一条  研究承办国务院、国务院办公厅和自治区人民政府、政府办公厅、自治区各厅局，各盟行署公署、市人民政府、兴安盟盟委、盟人大工委、盟政协的来文、来函，区外、盟外来文、来函，提出办理和落实意见，报盟行署领导同志审批。负责盟行署机关文电保密工作。

　　第二条  研究承办各旗县市人民政府和盟行署各部门请示、报告，行署的有关事项，提出办理和审核意见，报行署领导同志审批。

　　第三条  负责起草和办理以盟行署和行署办公室名义制发的公文；组织起草行署领导同志讲话及工作报告。

　　第四条  负责盟行署各类会议的审批、协调和会务落实工作，协助行署领导同志组织实施会议决定事项。

　　第五条  按照盟行署领导同志的意见，对行署部门间有争议和分歧的重要问题进行协调，并报盟行署领导同志决定。

　　第六条  督促检查各旗县市人民政府和盟行署各部门对行署文件、会议决定和领导同志有关批示的落实情况，及时向盟行署领导同志报告；组织、指导人大代表建议、政协委员提案的办理工作。

　　第七条  建立和完善盟行署办公室紧急突发事件应急机制，协助盟行署领导同志组织处理兴安盟境内发生的突发公共事件和紧急事件。

　　第八条  负责盟行署、各旗县市人民政府法制工作。

　　第九条  负责政务信息的采编和上报，及时向盟行署领导报告重要信息，做好信息通报工作。

　　第十条  负责政府信息化建设工作，使政府信息化成为政府提高效能的手段。

　　第十一条  负责盟行署值班工作，及时向盟行署领导同志报告重要和紧急情况，协助处理各地、各部门向盟行署反映的重要问题。

　　第十二条  负责盟行署各类文件、会议材料的蒙文翻译工作。

　　第十三条  负责盟行署机关后勤保障工作，确保为盟行署机关提供高效优质服务。

　　第十四条  负责盟行署机关安全保卫工作，保证盟行署机关公务活动安全、有序、顺利进行。

　　第十五条  负责协调盟委行署信访工作，按照“谁主管、谁负责”的原则抓好信访工作。

　　第十六条  负责盟行署机关事务管理局筹备处和盟直属房产管理服务中心工作。

　　第十七条  负责盟行署驻外办事机构工作。

　　第十八条  办理自治区人民政府办公厅、盟行署交办的其他事项。

　　二、机构设置及预算单位构成情况

　　从预算单位构成看，兴安盟行政公署办公室部门预算包括：本级预算。

　　（一）兴安盟行政公署办公室部门机构及人员基本情况

　　盟本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

　　兴安盟行政公署办公厅为政府机关,内设21个处室。现有行政编制59个,事业编制49个（其中自收自支编制4个），行政在职人员45人,事业在职人员38人,自收自支人员3人，离休人员1人,退休人员55人。

　　第二部分   2020年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收支总体情况说明

　　收入预算1390.66万元，比2019年预算减少91.17万元，下降6.15%，减少主要是由于网站群改版建设费减少50万元；人员比上年减少3人，人员经费减少35.83万元，公用经费减少5.34万元。

　　支出预算1390.66万元，比2019年预算减少91.17万元，下降6.15%，减少主要是由于网站群改版建设费减少50万元；人员比上年减少3人，人员经费减少35.83万元，公用经费减少5.34万元。

　　（一）部门预算收入情况说明

　　部门预算收入1390.66万元，其中：一般公共预算拨款收入   1390.66万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

　　（二）部门预算支出情况说明

　　部门预算支出1390.66万元，其中：基本支出1250.66万元，占比89.93%；项目支出140万元，占比10.07%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

　　主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

　　二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

　　（一）财政拨款规模情况

　　财政拨款收支预算1390.66万元，包括：一般公共预算财政拨款1390.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   0万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

　　1.一般公共服务类1233.63万元，比上年预算数减少86.56  万元。主要用于机关正常运转所必须的在职人员工资及其他运行经费。

　　2、社会保障和就业类69.38万元，比上年预算数减少2.16万元。主要用于机关退休人员工资及遗属人员生活补贴支出。。

　　3、住房保障支出87.65万元，比上年预算数减少2.45万元。 主要用于机关在职人员公积金。

　　三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

　　我单位无政府性基金财政拨款预算

　　四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

　　财政拨款“三公”经费支出预算68.7万元，比上年预算减少0.55万元，下降0.79%；本年预算比上年执行数减少9.13万元，下降11.73%。其中：

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数 2.67万元减少2.67万元，下降100 %。减少主要是由于本年没有安排因公出国（境）预算。

　　2、公务接待费3.7万元，比上年预算4.25万元减少0.55万元，下降12.94%，本年预算比上年执行数1.15万元增加2.55万元，增长221.74%。增加主要是由于疫情导致加班增加。

　　3、公务用车购置及运行维护费65万元，比上年预算65万元增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数74.01万元增加减少9.01万元，下降12.17%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算0万元增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数0万元增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费65万元，本年预算比上年预算65万元增加0万元，增长0 %，比上年执行数74.01万元减少9.01万元，下降12.17%。减少主要是由于单位进一步压缩财政拨款公务用车运行维护费支出。

　　第三部分  其他公开事项说明

　　一、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2020年，我办机关运行经费财政拨款预算214.15万元，主要包括以下支出：办公费3万元、印刷费19.06万元、邮电费6.45万元、差旅费32.96万元、租赁费5万元、培训费1万元、公务接待费3.7万元、劳务费3.2万元、工会经费14.61万元、福利费10.67万元、公务用车维护费65万元、其他交通费49.5万元。比上年预算219.04万元减少4.89万元，下降2.23%。主要原因是机关压缩经费差旅费减少。

　　二、政府采购预算情况说明

　　政府采购预算总额140万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140万元。

　　三、国有资产占有使用情况说明

　　截至2019年末，共有车辆13辆， 其中：机要应急车辆13辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

　　四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

　　项目支出预算绩效目标填报情况

　　2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算140万元，占全部项目支出预算的100%。

　　（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

　　八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位预算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：        联系电话：

　　第六部分  部门预算公开表

　　详见附表：部门预算公开9张表，项目支出绩效目标表。

        附件：兴安盟行政公署办公室2020年部门预算公开表.xls

                安盟财政支出预算绩效目标申报表.pdf

                兴安盟财政支出预算绩效目标申报表2.pdf