您的位置: 首页 > 通知公告

盟劳动力转移办公室2020年部门预算公开报告

来源:行署办 作者:盟劳动力转移办公室 发布日期:2020年04月27日 11:21
分享
下载本页 打印

  兴安盟劳动力转移办公室

  2020年部门预算公开报告

  2020年04月21日

  目  录

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、项目支出绩效目标情况说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  第六部分  2020年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  九、政府采购预算明细表

  十、项目支出绩效目标申报表

  

  第一部分  部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  兴安盟劳动力转移办公室是兴安盟行政公署主管准处级事业单位。

  (二)部门主要职责

  认真贯彻执行国家和自治区有关农村牧区、城镇富余人员转移输出的方针、政策、法规。研究制定全盟劳动力转移工作的有关政策和办法;综 合、协调、制定全盟劳动力转移工作计划,向各旗县市及有关部门下达工作目标并对目标完成情况进行指导、监督、检查、考核;指导、检查劳动力资源调查,掌握详细的劳动力资源情况,并督促建立规范的档案资料;指导、检查劳动力转移信息的收集和网络建设及统计宣传工作。掌握劳动力供求变化,并在全盟发布。组织指导检查全盟劳动力转移输出基地建设工作;指导、检查、监督“就业再就业”、“阳光工程”、“雨露计划”等劳动力转移培训工作。督促、检查、指导劳务输出经纪人的培训和实践工作。

  二、机构设置及预算单位构成情况

  从预算单位构成看,兴安盟劳动力转移办公室部门预算包括:盟本级预算和所属事业单位预算。

  (一)兴安盟劳动力转移办公室部门机构及人员基本情况

  盟本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位0家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为1家,公益二类事业单位0家。

  人员基本情况,编制、实有、离退休等。

  兴安盟劳动力转移办公室在职为3人,无离退休人员。

  (二)兴安盟劳动力转移办公室所属单位设置及人员情况

  纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

  单位情况表

  

序号

单位名称

单位性质

兴安盟劳动力转移办公室本级

财政拨款的事业单位

  

  第二部分   2020年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算35.01万元,比2019年预算减少18.38万元,下降34.43%,减少主要是由于人员减少。

  支出预算35.01万元,比2019年预算减少18.38万元,下降34.43%,减少主要是由于人员减少。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入35.01万元,其中:一般公共预算拨款收入   35.01万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出35.01万元,其中:基本支出35.01万元,占比0%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

  主要用于“主要为保障机构正常运转、开展正常工作的基本支出等”方面支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算35.01万元,包括:一般公共预算财政拨款35.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类32.24万元,比上年预算数减少16.7万元。主要用于开展正常工作的基本支出。

  2、社会保障和就业类0万元,比上年预算数增加0万元。

  3、住房保障支出2.77万元,比上年预算数减少1.67万元。主要用于职工住房公积金部分。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

  我单位无政府性基金财政拨款预算(兴安盟劳动力转移办公室为全额拨款事业单位,无其他收入)

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算3.61万元,比上年预算减少0.19万元,下降5%;本年预算比上年执行数增加3.4万元,增长1619%。其中:

  1. 因公出国(境)费用0万元,比上年预算0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,本年预算比上年执行数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

  2、公务接待费0.1万元,比上年预算0.1万元减少0万元,下降0 %,本年预算比上年执行数0.1万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  3、公务用车购置及运行维护费3.51万元,比上年预算3.7万元减少0.19万元,下降5.14 %,本年预算比上年执行数0.21万元增加3.30万元,增长1571%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算0 万元增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数0万元增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费3.51万元,本年预算比上年预算3.7万元减少0.19万元,下降5.14 %,比上年执行数0.21万元增加3.30万元,增长1571%。增加主要是由于兴安盟劳动力转移办公室公务用车早已过了报废期,维护公务用车正常运行。

  第三部分  其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2020年,我单位机关运行经费财政拨款预算5.82万元,主要包括以下支出:办公费0.43万元、印刷费0.09万元、邮电费0.30万元、差旅费0.29万元、培训费0.10万元、工会经费0.46万元、福利费0.34万元、公务用车维护费3.51万元、其他0.05万元。比上年预算7.47万元减少1.65万元,下降22.09 %。主要原因是经费精简.人员减少。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2019年末,共有车辆1辆, 其中:一般公务用车1辆,机要应急车辆0辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

  四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

  本单位无项目支出,全部为基本支出。

  2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

  (公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

  第四部分  名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:        联系电话:

  第六部分  部门预算公开表

  详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。

       附件:兴安盟劳动力转移办公室2020年预算公开.pdf

                 兴安盟劳动力转移办公室2020年部门预算项目支出绩效目标申报表.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266637(工作时间)传真: 0482-8266602(工作时间)Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟行政公署主办政府网站标识码 1522000001蒙ICP备05002755号-2蒙公网安备 15220102010009号中国互联网举报中心

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved