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盟机关事务服务中心2022年部门预算公开报告

来源:盟机关事务服务中心 作者:盟机关事务服务中心 发布日期:2022年05月16日 分享到:
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内蒙古自治区兴安盟机关事务服务中心

2022年部门预算公开报告

202259

目    录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

  • 三公经费财政拨款支出预算的情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购计划预算情况说明

三、国有资产占有使用和增量情况说明

四、部门组织征收收入计划

五、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)部门职能

第一条 根据自治区党委机构编制委员会批准的《兴安盟深化事业单位改革试点实施方案》,制定本规定。

第二条 兴安盟机关事务服务中心为兴安盟行政公署直属公益一类事业单位,机构规格相当于副处级。

第三条 兴安盟机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务管理工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)部门主要职责

拟订和组织实施全盟机关事务工作规划、政策、制度,指导、监督全盟机关事务管理工作。拟订全盟机关后勤体制改革政策、制度,确定机关后勤服务项目和定额标准并监督实施。承担盟本级党政机关和事业单位国有资产管理相关工作,拟订并组织实施相关制度和办法,指导、监督、推进全盟办公用房、公务用车管理工作。承担盟本级党政机关和事业单位办公用房地产管理工作,承担办公用房规划编制、权属登记、使用调配、处置维修、物业管理等工作,对盟本级党政机关和事业单位办公用房建设提出初审意见。负责全盟党政机关和事业单位公务用车编制管理工作,承担盟本级党政机关和事业单位公务用车更新、调配、处置工作。承担盟本级党政机关车辆服务保障工作。承担盟党政大楼、周转房供水、供电、供热、电梯、中央空调等设施设备的日常维修和养护工作。承担盟党政大楼、周转房的日常安保和楼内楼外的治安秩序, 楼内车库、楼外停车场日常车辆停放秩 序的管理工作。及视频监控系统的巡看和日常维修养护工作。承担盟党政大楼、周转房消防设施设备的日常维修养护工作和日常巡查消防安全工作。承担盟党政机关公务用车的集中统一管理和日常车辆的调度工作。承担盟党政大楼、周转房楼内、楼外的环境卫生和冬季除雪工作。承担盟党政大楼、周转房的日常工勤服务和相关费用的缴纳工作。承担盟党政大楼日常的会务服务相关工作。指导、协调、推动全盟公共机构节能工作。完成盟委、行署交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

从预算单位构成看,包括8个内设机构。

1.办公室。负责日常运转和综合协调,承担文电、会务、档案、机要、安全保密、信访信息化政务公开和政府采购工作。负责本单位在编和劳务派遣人员的人事、劳资、职称评聘、机构编制、年度考核、教育培训、干部队伍建设等工作。负责党建、精神文明建设、工会等工作。负责党政大楼的日常维修维护工作。负责办公用品等物资的采购、保管、发放等工作。研究起草全盟机关事务工作规划和机关后勤体制改革政策、制度并推动落实。承担综合性调研和政策理论研究工作。

2.节能科。负责指导、协调、监督、推进全盟公共机构节能工作,拟订并组织实施盟本级公共机构节能规划、计划、能耗定额,组开展能耗数据统计、考核评价等工作,承担盟本级公共机构节能专项经费管理工作,指导教育、科技、文化、卫生等部门开展本系统内公共机构节能有关工作。

3.车辆编制科。负责盟本级党政机关和事业单位公务用车编制、更新、调配、处置等工作。推进盟本级公务用车制度改革和公务用车管理信息化工作。指导、监督旗县市公务用车管理工作。承担盟公务用车领导小组办公室工作。

4.国有资产科。负责盟本级党政机关和事业单位办公用房、技术业务用房的规划、权属、配置、维修、处置利用等工作。承担厅级干部周转房的权属、调配等工作。负责盟本级党政

机关和事业单位办公用房、技术业务用房大中修项目审批、督查、备案管理等工作。会同有关部门对盟本级党政机关和事业单位办公用房、技术业务用房建设项目提出初审意见。指导、监督旗县市办公用房、技术业务用房及周转房管理工作。

5.财务科。按照《中华人民共和国会计法》及相关财经制度,组织制定、落实中心各项财务制度。负责中心机关运行经费、党政大楼内、外运行经费、周转房运行经费及其他项目经费(包括公共机构节能运行费、办公用房平台维护费、公务用车平台运行租赁费等项经费)的年度预决算编报。负责中心经费的预算执行和监督工作。办理经费申请、核算、住房公积金、社保费缴纳工作。

6.服务保障科。负责党政大楼、周转房给水、排水、供电、供暖、照明、空调等设施备的技术保障、维修维护以及日常检查工作。

7.安全保卫科。负责党政大楼、周转房的安全保卫工作以及消防设备设施看护、运行、保养、维修;负责党政大楼、周转房进出入秩序及停车场车辆的秩序; 负责监控视频设备设施看护、运行和维修养护等工作;负责党政大楼、周转房外环境保洁及清运垃圾和冬季除雪;负责中心的法制建设及综合治理工作;协调指导派出所和监督保安大队工作。

8.车辆服务科。负责将集中统一管理车辆统一调度,负责为党政机关及各相关单位提供公务出行的车辆保障工作;负责车辆日常运行维护及人员培训教育工作。

  • 机构及人员基本情况(上下年有变动的需写明变动原因)

我单位在编人员共47人,与上年相比增加1人,变动原因:2021年调入3人,调出1人,退休1人。

(二)单位设置

纳入本单位2022年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

单位名称

单位性质

兴安盟本一级

财政全额拨款单位

1

兴安盟事业单位

公益一类事业单位

第二部分2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算收支情况的总体说明

2022年部门预算总收入为2705.80万元,其来源为一般公共预算财政拨款收入以及上年结转结余0.3万元。主要用于本单位机构运转、兴安盟党政综合楼办公及周转房日常维修(护)管理、保洁服务、安保服务、调度使用、音响设备的维修(护)管理;供水、供电、供暖、供气、电梯、电信通讯等设备运行管理和维护、公共机构节能管理、公务用车及办公用房平台维护、党政大楼外环境维修(护)、盟直周转房运行、盟委党校办公楼维修等。比2021年预算增加388.96万元,增加16.79 %。增加的主要原因:1.基本支出:人员经费支出增加47.58万元,公用经费减少3.56万元;2.项目支出增加344.94万元,与 2021年相比除7个延续项目经费新增5个项目,党政大楼运行经费(调整)、修缮费-盟委党校办公楼维修工程款、盟直单位领导班子2020年度奖金结转、修缮费-盟委党校办公楼维修工程款监理费、业务费也纳入项目经费。

2022年部门预算总支出为2705.80万元,其来源为一般公共预算财政拨款收入。主要用于本单位机构运转、兴安盟党政综合楼办公及周转房日常维修(护)管理、保洁服务、安保服务、调度使用、音响设备的维修(护)管理;供水、供电、供暖、供气、电梯、电信通讯等设备运行管理和维护、公共机构节能管理、公务用车及办公用房平台维护、党政大楼外环境维修(护)、盟直周转房运行、盟委党校办公楼维修等方面支出。比2021年预算增加388.96万元,增加16.79%。增加的主要原因:增加的主要原因:1.基本支出:人员经费支出增加47.58万元,公用经费支出减少3.56万元;2.项目支出增加344.94万元,与2021年相比除7个延续项目经费新增5个项目支出,党政大楼运行经费(调整)、修缮费-盟委党校办公楼维修工程款、盟直单位领导班子2020年度奖金结转、修缮费-盟委党校办公楼维修工程款监理费、业务纳入项目经费。

(一)2022年部门预算收入情况说明

单位2022年部门预算总收入2705.80万元;其中一般公共预算拨款收入2705.50万元;政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;单位资金收入0.00万元;上年结转结余0.3万元,其中:一般公共预算0.3万元,单位资金0.00万元。

(二)2022年部门预算支出情况说明

2022年部门预算总支出为2705.80万元,其中:基本支出970.06万元,占比35.85%;项目支出1735.74万元,占比64.15%。事业单位经营支出0万元,占比0.00%。主要用于“机构运转、人员工资、办公经费方面支出。

二、2022年一般公共预算拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

单位2022年财政拨款2705.80万元,其中:本年一般公共预算拨款收入数为2705.50万元,占比99.99%;上年结转结余0.3万元,占比0.01%。

(二)财政拨款预算结构情况

2022年部门预算中,财政拨款支出数为2705.80万元,用于以下方面:一般公共服务(类)支出2506.11万元,占支出的92.62%;社会保障和就业(类)支出110.12万元,占支出的4.07%;卫生健康(类)支出44.48万元,占支出的1.64%;住房保障(类)支出45.10万元,占支出的1.67%。

(三)一般公共预算拨款收入具体使用安排情况

2022年财政拨款预算数为2705.80万元,比2021年财政拨款预算数增加388.96万元,具体情况如下:

1.一般公共服务类2022年财政拨款预算数为2506.11万元,比上年增加354.88万元。其中:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2022年财政拨款预算数为1720.44万元。主要用于兴安盟党政综合楼办公及周转房日常维修(护)管理、保洁服务、安保服务、调度使用、音响设备的维修(护)管理;供水、供电、供暖、供气、电梯、电信通讯等设备运行管理和维护、公共机构节能管理、公务用车及办公用房平台维护、党政大楼外环境维修(护)、盟直周转房运行、盟委党校办公楼维修等方面支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加329.64万元。增加原因是与2021年相比除7个延续项目经费新增5个项目支出,党政大楼运行经费(调整)、修缮费-盟委党校办公楼维修工程款、盟直单位领导班子2020年度奖金结转、修缮费-盟委党校办公楼维修工程款监理费、业务费也纳入项目经费。

(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2022年财政拨款预算数为785.37万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加24.94万元。增加原因是人员经费减少4.39万元,公用经费支出增加14.33万元,业务费15万元2022年列入项目经费核算。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2022年财政拨款预算数为0.3万元。主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2021年财政拨款预算数增加0.3万元。增加原因是2021年末结转盟直单位领导班子2020年度奖金。

2.社会保障和就业(类)2022年财政拨款预算数为110.12万元,比上年增加26.83万元。其中:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款):

2022年财政拨款预算数为106.36万元。其中:事业单位离退休(项)16.17万元,主要用于离退休人员退休费;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)60.13万元,主要用于事业单位人员基本养老保险缴费;机关事业单位职业年金缴费支出(项)30.06万元,主要用于事业单位人员职业年金缴费。比2021年财政拨款预算数增加26.83万元。增加原因:12名按企业养老方式退休人员财政进入统发。2021年调入3人,调出1人,退休1人。在职人员社保费由于工资调整增加社保费基数。

(2)社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款):

2022年财政拨款预算数为3.76万元。其中:其他社会保障和就业支出(项)3.76万元,主要用于在职人员工伤保险、在职人员工伤保险支出。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):

2022年财政拨款预算数44.48万元。事业单位医疗(项)28.65万元,主要用于在编人员及离退休人员基本医疗保险费。公务员医疗补助(项)15.83万元,主要用于在编人员及离退休人员公务员医疗保险费。比2021年财政拨款预算增加3.28万元。增加原因:12名按企业养老方式退休人员财政进入统发,在编人员及离退休人员医疗保险费增加0.11万元。在编人员及离退休人员公务员医疗保险费3.17万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年财政拨款预算数为45.1万元,主要用于事业单位人员缴纳住房公积金。比2021年财政拨款预算增加3.97万元。增加原因:2021年调入3人,调出1人,退休1人。在职人员社保费由于工资调整增加住房公积金核算基数。

三、政府性基金预算拨款支出预算的情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款支出预算

五、“三公经费”财政拨款支出预算的情况说明

2022年度“三公经费”财政拨款支出预算数为14.2万元,占总支出的0.52%,比上年增加3.7万元,增加35.23%。增加原因:是2022年因职能、职责、内设科室及编制增加,增加公务用车辆一辆,公务用车运行维护费增加3.5万元,公务接待费增加0.2万元。

其中:

1.公务接待费0.2万元,比上年预算数增加0.2万元,增加100%;增加原因是2022年因职能、职责、内设科室及编制增加,预计产生公务接待。

3.公务用车购置及公务用车运行维护费预算14万元,比上年预算数增加3.5万元,增加33.33%;其中:公务用车运行维护费14万元,比上年预算10.5万元增加3.5万元,增加33.33%增加原因是2022年因职能、职责、内设科室及编制增加,增加公务用车辆一辆,公务用车运行维护费增加3.5万元

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年单位机关运行经费财政拨款预算371.68万元,主要包括以下支出:其他社会保障缴费3.58万元、办公费3万元、取暖费319.29万元、差旅费3万元、维修(护)费8万元、公务接待费0.2万元、专用材料费8.30万元、工会经费7.04万元、福利费5.28万元、公务用车运行维护费14万元,比上年增加10.75万元,增加3.01%,增加主要原因:办公费较少2万元、取暖费增加7.48万元、差旅费增加3万元、公务接待费减少0.3万元、专用材料费增加0.61万元、工会经费增加0.18万元、福利费增加0.28万元、公务用车运行维护费增加3.5万元。

二、政府采购计划”预算情况说明

2022年单位编制政府采购预算668.95万元。其中货物类政府采购预算19.57万元;服务类政府采购预算352.94万元;工程类政府采购预地算296.44万元。涵盖“计算机设备及软件”、“办公设备”、“电气设备”、“家具用具”、“纸制品及印刷品”、“办公消耗用品及类似物品”、“石油制品”、“车辆维修和保养服务”、“审计服务”、“信息技术服务”、“运行维护服务”、“软件开发服务”等采购大类,编制政府采购预算明细29项,采购金额来源一般公共预算。纳入政府购买服务项目0项,预算为0.00万元。

三、国有资产占有使用和增量情况说明

截至2021年末,我单位全部门固定资产8078.31万元,无形资产82万元。2022年单位国有资产配置计划资金34.93万元,计划新增资产126台/件/组。其中:家具用具类配置计划32件/组,资金预算7.81万元;办公设备类配置计划63台/组,资金预算13.06万元;计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划31台,资金预算14.07万元;专用设备等0台/件,资金预算0.00万元。

截至2021年末,单位共有车辆4辆,其中:机要通信用车1辆,主要用于:用于机关公务执行用车;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车3辆,党政大楼及厅级领导周转房服务保障用车;单位价值200万元以上大型设备4台(套)

  • 部门组织征收收入计划

2022年我部门无组织征收收入计划。

  • 项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行设置,从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022年,我单位填报绩效目标的预算项目共计25个,公开绩效目标12个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2705.5万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

八、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十二、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 杜艳丽      联系电话:15144943555

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:1、预算公开表见附件

      2、按预算公开编制要求,预算公开报告及公开表的计数单位为万元,而2022年预算编制是以元为计数单位,因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。

附件:兴安盟机关事务服务中心2022年预算开公表.pdf

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