2026年度兴安盟农牧局（本级） 预算公开

第一部分单位概况

  一、主要职能职责

  （一）单位职能

  兴安盟农牧局（本级）为盟行署工作单位，组织开展“三农三牧”重大问题政策研究，协调督办有关方面落实盟委农村牧区工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

  （二）单位职责

  1、贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和自治区党委、盟委相关决策部署。

  2、统筹实施全面乡村振兴战略，研究拟订农村牧区社会事业发展规划，承担农村牧区社会事业发展公共服务方面调查研究，统筹推动发展农村牧区社会事业，公共服务、基础设施和乡村治理。牵头协调指导农村牧区人居环境的改善、新型农村牧区精神文明、优秀农耕文化和草原文化的建设。

  3、统筹推进农村牧区经济体制改革，研究提出深化全盟农村牧区经济体制改革和基本经营制度的政策建议，指导农牧民承包地、土地流转、宅基地管理有关工作，监督耕地使用权流转、指导承包纠纷仲裁工作。

  4、负责拟订全盟农牧业产业化经营的政策、方案。

  5、组织落实全盟大宗农畜产品市场体系建设与发展计划。

  6、研究拟订全盟种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化等各产业发展的政策、发展计划、年度计划并监督实施。

  7、承担提升农畜产品质量安全水平的责任。

  8、指导农牧业资源和可持续利用工作。

  9、依法开展有关农牧业生产资料和投入品的监督管理。

  10、负责农作物和牧草病虫害、畜禽和水生生物防治。

  11、承担农牧业行业防灾减灾和安全生产工作。

  12、负责农牧业投资管理。

  13、制定并落实全盟农牧业农村牧区科研、技术推广计划和有关政策。

  14、指导农牧业和农村牧区人才工作。

  15、承担开展农牧业对外合作工作。

  16、完成盟委、行署交办的其他工作。

  二、单位机构设置及预算单位构成情况

  1、根据单位职责分工，兴安盟农牧局（本级）内设机构包括人事科、办公室等17个职能科室。本单位下属单位包括：本单位无下属单位。

  2026年预算编制单位共1家，预算编制人数50个，其中：行政编制48人，工勤人员编制2人。截至2025年12月底实有在职47人，行政编46人，工勤人员编制1人，事业编0人。离退休人员80人，享受遗属补助2人，聘用人员9人。

  2、从预算单位构成看，纳入2026年预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：兴安盟农牧局（本级）

  详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	兴安盟农牧局（本级）	行政单位

  三、2026年度单位主要工作任务及目标

  农牧局党组将贯彻落实盟委扩大会议暨全盟经济工作会议精神，聚焦建设国家重要农畜产品生产基地和创建国家现代畜牧业试验区等重点任务，统筹推进科技农牧业、绿色农牧业、质量农牧业、品牌农牧业，突出抓好高标准农田、黑土地保护等耕地保护和质量提升项目，推进农畜产品精深加工和品牌建设，加强农牧业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，统筹建立常态化防止返贫致贫机制，千方百计促进农民稳定增收，因地制宜完善乡村建设实施机制，全力加快农牧业大盟向农牧业强盟的转变步伐。

第二部分 2026年度单位预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度收入、支出预算总计5958.27万元，与上年相比收、支预算总计各增加1037.88万元，增长21.09%。其中：

  （一）收入预算总计5958.27万元。包括：

  1、本年收入合计2912.51万元。

  （1）一般公共预算拨款收入2912.51万元，与上年相比减少628.6万元，减少17.75%。主要原因：本年项目资金减少，一般公共预算拨款收入减少。

  （2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （5）事业收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （8）附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  （9）其他收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是不存在此项内容。

  2、上年结转结余3045.76万元。与上年相比增加1666.47万元，增长120.82%。主要原因：本年度结转动物防疫项目及2025年自治区农业防灾减灾和水利救灾项目等项目资金增加。

  （二）支出预算总计5958.27元。包括：

  1、本年支出合计5958.27万元。

  （1）社会保障和就业（类）支出189.32万元，主要用于退休人员退休金发放、职工遗属的生活补贴支出以及职工养老保险等社保缴费。与上年相比减少39.39万元，减少17.22%。主要原因：退休人员去世，退休费减少。

  （2）卫生健康（类）支出87.79万元，主要用于单位职工基本医疗保险和大额医疗保险支出。与上年相比增加3.37万元，增加3.99%。主要原因：同比上年职工缴费基数提高，相应的费用增加。

  （3）农林水（类）支出5619.11万元，主要用于单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出，保障机构正常运行、开展日常工作。与上年相比增加1069.90万元，增长23.52%。主要原因：一是在职人员工资较上年增加；二是本年新增项目资金。

  （4）商业服务业等支出0.21万元，主要用于农机报废补贴。与上年相比增加0.21万元，增长100%。主要原因：本年新增农机报废补贴项目资金。

  （5）住房保障（类）支出61.86万元，主要用于单位职工住房公积金支出。与上年相比增加3.80万元，增加6.54%。主要原因：在职职工工资较上年增加，导致职工住房公积金增长。

  2、年终结转结余0.00万元，主要原因是不存在此项内容。

  二、收入预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度收入预算总计5958.27万元，包括本年收入2912.51万元，上年结转结余3045.76万元。其中：

  本年一般公共预算收入2912.51万元，占48.88%；

  本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的一般公共预算收入2907.11万元，占48.79%；

  上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

  上年结转结余的单位资金138.65万元，占2.33%。

  图1.收入预算图

  三、支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度支出预算合计5958.27万元，其中：

  基本支出1112.48万元，占18.67%；

  项目支出4845.79万元，占81.33%；

  事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

  上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

  对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

  图2.支出预算图

  四、财政拨款收支预算总体情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度财政拨款收、支总预算5819.63万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1212.04万元，增长26.30%。主要原因：本年度结转动物防疫项目及2025年自治区农业防灾减灾和水利救灾项目等项目资金增加，上年结转结余增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款支出预算5819.63万元，与上年相比增加1212.04万元，增长26.30%。具体情况如下：

  （一）社会保障和就业（类）

  社会保障和就业类年初预算数为189.32万元，与上年相比减少39.39万元。其中：

  1、行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：年初预算75.09万元，与上年相比减少46.90万元，减少38.44%。变动原因：2026年退休人员退休费预算取消交通通讯补助项目。

  2、行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算74.09万元，与上年相比减少4.91万元，减少7.09%。变动原因：在职高工资人员转退休，新进人员工资低，核定后养老保险缴费减少。

  3、行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算37.04万元，与上年相比增加2.45万元，增加7.08%。变动原因：职工缴费基数提高，缴费金额增加。

  4、其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算3.10万元，与上年相比增加0.16万元，增加5.40%。变动原因：职工缴费基数提高，缴费金额增加。

  （三）卫生健康（类）

  卫生健康支出类年初预算数为87.79万元，与上年相比增加3.37万元。其中：

  1、行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算46.40万元，与上年相比增加1.89万元，增加4.20%。变动原因：职工缴费基数提高，缴费金额增加。

  2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算41.39万元，与上年相比增加1.49万元，增加3.73%。变动原因：职工缴费基数提高，缴费金额增加。

  （四）农林水支出（类）

  农林水支出类年初预算数为5480.46万元，与上年相比增加1244.06万元。其中：

  1、农业农村（款）行政运行（项）：年初预算717.64万元，与上年相比增加31.75万元，增加4.63%。变动原因：在职职工工资较上年增加，人员经费增长。

  2、农业农村（款）机关服务（项）：年初预算52.13万元，与上年相比增长6.08万元，增长13.20%。变动原因：原兴安盟乡村振兴局聘用人员工资增加。

  3、农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：年初预算38.82万元，与上年相比减少44.50万元，减少53.41%。变动原因：项目资金减少。

  4、农业农村（款）病虫害控制（项）：年初预算2900.00万元，与上年相比增加1767.90万元，增长156.10%。变动原因：结转专项资金增加。

  5、农业农村（款）农产品质量安全（项）：年初预算30.00万元，与上年相比减少50.00万元，减少62.50%。变动原因：项目资金减少。

  6、农业农村（款）农业生产发展（项）：年初预算177.59万元，与上年相比增加177.59万元，增加100.00%。变动原因：本年项目资金增加。

  7、农业农村（款）渔业发展（项）：年初预算5.80万元，与上年相比增加4.84万元，增加504.16%。变动原因：结转专项资金增加。

  8、农业农村（款）耕地建设与利用（项）：年初预算232.41万元，与上年相比减少67.59万元，减少22.53%。变动原因：项目资金减少。

  9、农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算0.10万元，与上年相比减少8.00万元，减少98.76%。变动原因：结转资金减少。

  10、巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：年初预算1325.98万元，与上年相比减少574.02万元，减少30.21%。变动原因：结转资金减少。

  （五）商业服务业等支出（类）

  商业服务业等支出类年初预算数为0.21万元，与上年相比增加0.21万元。其中：

  1、商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：年初预算0.21万元，与上年相比增加0.21万元，增加100%。变动原因：本年新增农机报废补贴项目资金。

  （六）住房保障支出（类）

  住房保障支出类年初预算数为61.86万元，与上年相比增加3.80万元。其中：

  1、住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算61.86万元，与上年相比增加3.80万元，增加6.54%。变动原因：职工工资调整，缴费基数提高，预算支出增加。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1108.73万元，其中：

  （一）人员经费970.92万元。主要包括：基本工资250.15万元、津贴补贴195.6万元、奖金69.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.09万元、职业年金缴费37.04万元、职工基本医疗保险缴费46.40万元、公务员医疗补助缴费41.39万元、其他社会保障缴费3.10万元、住房公积金61.86万元、其他工资福利支出110.69万元、退休费75.09万元、生活补助5.79万元。

  （二）公用经费137.81万元。主要包括：办公费6.02万元、水费2.00万元、电费5.00万元、邮电费3.00万元、取暖费42.43万元、物业管理费5.00万元、维修（护）费2.00万元、租赁费5.72万元、公务接待费0.22万元、工会经费10.31万元、其他交通费用43.20万元、其他商品服务支出12.01万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元。

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.22万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.22万元，占100.00%。具体情况如下：

  一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.22万元，与上年相比无变化；其中：

  1、因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无因公出国（境）费预算支出，与上年相比无变化。

  2、公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

  （1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车购置预算支出，与上年相比无变化。

  （2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：本年无公务用车运行维护费预算支出。

  3、公务接待费预算支出0.22万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因：与上年相比无变化。

  八、政府性基金预算支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无政府性基金预算支出。

  九、国有资本经营预算支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度国有资本经营预算拨款支出预算0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：本单位无国有资本经营预算支出。

  十、项目支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度预算安排项目22个，项目预算总金额4845.79万元。其中，财政本年拨款金额1803.78万元，财政拨款结转结余2907.11万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金134.89万元。

  十一、机构运行经费支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度机构运行经费预算支出137.81万元，与上年相比增加1.47万元，增加1.07%。主要原因是：增加工会经费和残疾人保障金支出。

  十二、政府采购支出预算情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度政府采购支出预算总额205.50万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出205.50万元。

  十三、国有资产占用情况说明

  兴安盟农牧局（本级）共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

  十四、项目绩效目标情况说明

  兴安盟农牧局（本级）2026年度填报绩效目标的预算项目42个，公开项目42个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目预算3051.16万元，占全部项目预算的100.00%。

第三部分名词解释

  一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

  三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

  五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  八、“三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  九、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位预算公开信息反馈和联系方式：

  联系人：王忠艳

      联系电话：8288736

第五部分 2026年度单位预算表

  详见附表：单位预算12张表